Благодарю за ответ! У нас были просрочки на 1-2 дня в сдаче ответов, штрафы оплачивали, как считаете, есть шанс у нас, стоит ли писать?
Тип: Сообщения; Пользователь: Zinaida86; Ключевые слова:
Благодарю за ответ! У нас были просрочки на 1-2 дня в сдаче ответов, штрафы оплачивали, как считаете, есть шанс у нас, стоит ли писать?
Ищите смягчающие обстоятельства.
Да что тут скажешь.. я предлагаю директору поехать в налоговую, поговорить. Но что тут скажешь, тогда ещё не было пандемии
Коллеги, здравствуйте! Такая ситуация, оказалось не сдали 6-ндфл аж за 1 квартал 2019, ифнс прислали требование и попросили сдать отчёт. Мы отправили. Штраф за несдачу 6-ндфл 1000 руб за каждый...
Еще момент такой, а мы имеем право не ждать 180 дней и заплатить НДС сразу в этом же квартале?
Да.
Как-то несправедливо, НДС заплати в бюджет по ставке в РФ. а прибыль заплати с выручки без НДС
Еще и НДС был уплачен по расчетной ставке 10/110, нужно на 10 процентов пересчитать, верно?
...
А вы мои посты не читали?:o
НДС по ставке 10 или 18, т.к. оснований применять ставку по 4-164-НК нет.
И 1-248-НК
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в...
А покупателю то что предъявили? 0%?
Обычные это какие? 90/3 68/2? С применением ставки (не расчетной) вроде бы определились.
Обычные проводки как по внутренним продажам. Дт 90.3 Кт 68.02
...
Правильно. Что-то смущает?
Смущает теперь то, что я выручку по этой реализации посчитала как выручка 90,01 минус НДС 90.03 (НДС по экспорту у меня на 90.03 пошел. т к я не делала отдельное...
Почему, кстати?
Чтобы не было лишних проблем, я отразила как обычную продажу на внутреннем рынке, начислила все налоги, НДС заплатила, и теперь вот нужно прибыль заплатить, мой расчет базы для...
1. да
Минус. Но сумма НДС равна нулю.
А ИНФС это одобряет, минусовать НДС с выручки для налога на прибыль. Если в реализации сумму НДС поставить 0, а НДС начислить отдельной операцией, то...
[QUOTE=Тоня;54340424]Да, нет оснований применять расчетную ставку.
а НДС равен 0 рублей, т.к. вы предъявили покупателю этот налог по ставке 0%.[/QU
Огромное спасибо за ответ!
Хотела бы...
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу внести ясность в такой момент. Во 2 квартале была реализация в Казахстан с НДС 0 %, мы сразу решили этот НДС заплатить, не ждать подтверждения. В 1С я отразила...
Официальный договор,при желании.
Добрый день! Меня зовут Зинаида,мне 28 лет,предлагаю свои услуги по ведению бухгалтерского учета. Отношусь к категории специалистов,которые с особым рвением и желанием нарабатывали свой практической...
Предлагаю услуги по ведению бухгалтерии Вашего бизнеса. Основные специализации: оптовая и розничная торговля (отличное знание ВЭД-импорт/экспорт, возмещение НДС по экспорту), строительство,...
А сумма договора? Были частичные поставки в рамках одного договора?
Сумма договора несколько миллионов прописана. Частичные поставки были, около 500 тыс за 2 года.
Поэтому и хотим сделать доп....
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь советом: В июне 2013 был экспорт в Казахстан, по которому решили подтвердить НДС 0 %, до этого отгружали один раз в сентябре 2012 года, но НДС заплатили...
Я не знаток психологии каждого конкретного налогового инспектора. Законных оснований в отказе в подтверждении ставки 0 из-за описки в одной цифре не вижу, а гадать не умею.
Тоня, благодарю за...
Ну это же они переплатили. Больше не меньше.
А лучше подождать ответа Тони, она знаток, скажет точно.
Да, буду ждать!
Сдавать подтверждение 0 ставки нужно. А вот на счет копейки, я думаю, не критично, это же не тысяча.
Считаете, если я сдам в ИФНС ТОРГ-12, допустим 200300,22, а заявление с 200300,23, то...
Добрый день! Коллеги, возникла такая ситуация. Экспорт в Казахстан был во 2-м квартале, сегодня получила заявление о ввозе товаров и упл косв. налогов от покупателя. Заметила расхождение в 1 коп...
Не так.
Можете. Зачем письмо, если это можно предусмотреть в договоре.
В договоре займа сразу прописать, что на погашение долга такому*то?
Не вы, а плательщик.
Вы должны будете вернуть плательщику.
В сообщение выше Вы стороны не так поняли? Поэтому написали, что мы плательщику должны вернуть?
И уточнить хотела бы, мы можем не...
Не вы, а плательщик.
Вы должны будете вернуть плательщику.
В данном случае мы и есть плательщик ( 3-я сторона), которая по договору займа переведет поставщику вместо покупателя.
А покупатель...
Zinaida86, плательщик будет заимодавцем, получатель товара заёмщиком. Выдача займа заключается в перечислении денег за товар вместо получателя товаров
И никакой трехсторонний договор тут не нужен....