Просто арифметика для УСН

[Чика]

Милые клерки! Голова уже не соображает. Проверьте ход моих мыслей:
1 квартал декларации по УСН строка 80 -200 руб, 6 месяцев: строка 80-102 руб, строка 120-200 руб, строка 140-98 руб, 9 месяцев: строка 80-178 руб, строка 120 -102 руб, строка 130- 76 руб. Уплачено в по итогам 1 квртала 200 руб. Получается, у меня пока еще переплата. Хотя я и ставлю к уплате по итогам 9 мес. - 76 руб. Спасибо за помощь!

[Santos]

6 месяцев: строка 80-102 руб

Это как это у Вас нарастающим итогом за шесть месяцев сумма ЕН получилась меньше, чем в I квартале?

[Чика]

Да очень просто. Мы строители. В 1 квартале были авансы, а потом мы их съели зарплатой и материалами

[Над.К]

Значит пока переплата

[Santos]

Угу.
Блин, переклинило с УСН 6 % - там такого быть не может.

[Над.К]

Может.

[Santos]

Имеется ввиду при операциях типа "сторно"? Т.е. возврат обратно ранее полученного аванса.
Да, такая ситуация возможна.

[Над.К]

Не только, еще из-за страховых взносов - например, не было доходов, а зарплата была и взносы начислялись

[Santos]

Так ведь речь о 080 строке - при чем тут взносы и з/п?

[Над.К]

Да? Прозевала