ЕНВД и р/сч

[Ольга!]

добрые день!

Предприятие предложило купить товар у меня но по р/сч, для личного пользования, договор заключили.
осталось выписать счёт.
1) не будет ли проблем с налоговой по ЕНВД если я продаю по р/сч и выставляю счёт?
2) а если выставлю счёт-фактуру!?

[Искорка]

Предприятие предложило купить товар у меня но по р/сч, для личного пользования

это как? В договоре так и прописали?

[Ольга!]

нет конечно, но смысл остаётся: "продавец обязуется систематически поставлять, на основании заказов Покупателя..." товар - это порошки, мыло, т/бум и прочее... для хоз.нужд организации.

[Andyko]

Будет проблем

[Над.К]

Ольга!, это все тоже связано с предпринимательской деятельностью. Нет у коммерческой организации личных нужд

[Ольга!]

значит я должна оплатить налог после этих продаж по УСН как опт!?
у меня 15%...
разве розничная продажа не возможно по р/сч!?

[Над.К]

Возможна. Но для этого она должна быть действительно розницей

[Ольга!]

и как мне это сделать!???

[Над.К]

Самый верный вариант, не продавать организациям. Ну либо уж тогда не выставлять счетов-фактур. И то, наверняка будут проблемы с налоговой

[Ольга!]

а выставить "счёт" то же самое что "счёт-фактуру"!?

[Над.К]

Нет.

[Ольга!]

тогда я буду выставлять только счёт, если это будет инициироваться розничной продажой...если всё верно понимаю

[Над.К]

Только вряд ли это будет устраивать покупателей.

[Ольга!]

почему!?

[Над.К]

Потому что им нужны будут документы нормальные - счета-фактуры, ТОРГ-12. Они ж в расходы себе захотят все это добро поставить. А без этих документов никак

[Ольга!]

спасибо Над.К!
и ещё небольшой вопрос.
у меня УСН 15, вдруг я захотела уважить клиента и продать товар с выделенным НДС, как это отразится в отчёте!? ведь это уже из раздела общего режима, не так ли!??? я ведь не смогу сдать просто декларацию по УСН и декларацию по НДС по товару...или смогу!?
и больше мне ничего не нужно будет!?

[Andyko]

Сможете.
А еще тот выделенный ндс нужно будет бюджету отдать.

[Ольга!]

Andyko, ну тогда выходит что УСН - универсальная система, хочешь работай с НДС, хочешь нет!?... не плохо! очень даже... пожалуй я подумаю...
а как верно НДС считается, например, я покупаю товар за 1000 руб. в.т. НДС180 руб., хочу продать его за 1400 руб.
1) как считать НДС, удержать = в т.ч.НДС=252, тогда товар продам за 1148
2) или отдельно к суммы 1400!? НДС 252?...
запуталась...

[Andyko]

Входящий ндс волновать не должен, зачесть его не удастся. Если продаете за 1400 в т.ч. ндс, то бюджет должен получить 1400*18/118.

[Искорка]

хочешь работай с НДС, хочешь нет!?... не плохо! очень даже

Это точно, если входного НДС нет.

я покупаю товар за 1000 руб. в.т. НДС180 руб., хочу продать его за 1400 руб.

Выбирайте
Если НДС сверху, то НДС18%=252, доход 1400+252=1652, расход 1000, н/о база по УСН 1652-1000=652, УСН15%=98, итого к оплате в бюджет 252+98=350.
Если НДС внутри, то НДС18%=214, доход 1400, расход 1000, н/о база по УСН 1400-1000=400, УСН15%=60, итого к оплате в бюджет 214+60=274.
Обратите внимание ,что заплатите еще УСН на НДС, т.к. ваш доход - вся полученная выручка.

[Ольга!]

ну и законы...
спасибо, ребята.
буду весь вечер считать, домысливать...

[Ольга!]

ну вот я отдала "счёт" Покупателю, он мне приведёт ден.ср-ва.
как я поняла, если приняли счёт и не спросили счёт-фактуру, то значит я обошлась ЕНВД, т.е. розничной продажей!?
какими документами оформить факт приёма-передачи лучше!?

[werw33]

Интересно, а если я УСН и ЕНВД, продаю за наличный расчет ИП или Юр.лицу, пробиваю кассовый чек и выдаю ТОРГ-12, но без счф. при этом либо не заключаю договор поставки, либо заключаю договор купли-продажи РОЗНИЧНЫЙ(так и пишу в нем), и прописываю в нем, что покупатель обязуется использовать купленный товар для личного пользования(что он подписывает!!!!). Это как можно расценить?

[Искорка]

если приняли счёт и не спросили счёт-фактуру, то значит я обошлась ЕНВД, т.е. розничной продажей!

Нет. Розничная продажа - продажа для личного пользования. Если будет накладная и б/н расчет с организацией, то это не розница.

[Ольга!]

Искорка!
так накладную необходимо дать!?
или другой какой существует акт, например... нет!?

[Искорка]

Ольга!, вы к УСН подвести хотите, или к ЕНВД? Оплата наличными будет?

[Ольга!]

я хочу чтоб было ЕНВД... оплата безналом по высталвенному обычному "счёту", не сч-фактуре.

[werw33]

Девушки , хочу спросить ещще разок " если УСН и ЕНВД, продает за НАЛИЧНЫЙ расчет ИП или Юр.лицу, пробивает кассовый чек и выдает ТОРГ-12, но без счф. при этом заключает договор купли-продажи РОЗНИЧНЫЙ(так и пишем в нем), и прописываю в нем, что покупатель обязуется использовать купленный товар только для личного пользования -- это можно отнести на ЕНВД, были ли преценденты или все таки УСНО? Хотя например то же ООО покупает за наличные с товарным и кассовым чеком --оно же может это принять в расход как подотчет?

[Искорка]

я хочу чтоб было ЕНВД... оплата безналом по высталвенному обычному "счёту"

Не получится.

[Ольга!]

тогда думаю логичным будет спросить,
1) все накладные мне поступают в магазин (ЕНВД), и вот я отпускаю партию товара по р/сч, выставляя счёт, хорошо проведу это по УСН, но как сделать верный документооборот, а именно себестоимость данного товара рассчитать!? выписать отдельную накладаную от розницы - опту!?...и стоит наверно указать все накладнаые откуда этот товар поступил?

2)выходит мне нужно написать всё таки накладную, сейчас, на отпуск товара!?