УСН 6% и книга ДиР.Подскажите...

[redblack]

ИП заключил договор на оказание услуг с компанией на поиск и привлечение клиентов для заключения договоров на размещение информационных материалов на Интернет-сайтах.Стоимость услуг компании составляет10% от суммы денежных средств, поступивших на ее счет в счет оплаты договоров, заключенных с ИП.Компания удерживала 10% и перечисляла на счет ИП оставшиеся 90%.Каким образом ИП показать в книге доходов и расходов в 1С всю сумму дохода, в т.ч. и 10%, которые не поступали на его счет. Налог уплачен со всей суммы дохода, в декларации показана вся сумма.

[mvf]

Всю.

[Аноним]

Вопрос не в том, какую сумму показать, это очевидно, всю.Вопрос в том: как показать? Программа в книгу Д и Р автоматом цепляет то, что прошло по банку.А по банку проходят доходы минус расходы.Какими документами можно показать весь доход?

[Chemp]

А может не всю?

[Ego]

Аноним, программа какая?

[Циник]

компьютерная, как пить дать

[Feminka]

1С

.

[Ego]

ыыы ... я канеш сегодня сплю определенно, но с 8кой опять б столкнуцца не хотелось

Аноним,
можно сделать корректировку задолженности на сумму разницы

[Chemp]

Взаимозачет 62-60

[Над.К]

Chemp, какой же взаимозачет

[Chemp]

На 10% услуги и выручка. 1С взаимозачеты в ДИР берет.

[Над.К]

Но это не правильно, никакого взаимозачета тут нет

[Chemp]

Ну тогда и УСН платить с 90%. А если на 100% делать то раз в месяц надо акт на 10% по 60 проводить и реализацию на 100% так на 62 будет зависать дебиторка, которую потом зачитывать по клиентам на 62 с 60 Комапнию.

[Chemp]

[Над.К]

Я ничего не поняла про зачеты.
Просто надо сделать как положено - доход на 100% должен попасть в доходы. Расходы при УСН 6% ИПшнику можно не учитывать совсем.
Может ну её, эту 1С? И просто книгу делать в Екселе?

[Chemp]

По хорошему УСН надо платить с 90%, при этом договор с клиентами на сумму 90% и 10% компании. 1С без денег в ДИР не возмет или ручные проводки по НУ. Ну если договора идут сотнями лучше без рук.

[Циник]

Надежда, а чем не зачет?
За реализовнное мы им должны.
За посредничество они нам.

[Над.К]

По хорошему УСН надо платить с 90%,

ВОт по хорошему как раз платить надо со 100%.
Циник, ИПшник он, ему учет расходов вести вообще не надо. Зачем рисовать зачеты? Кроме того я вообще не понимаю, чего тут зачитывать. Есть расходы, они уже оплачены, скажем так, чего и куда зачитывать?

[Циник]

доход не оплачен

[Ego]

Может ну её, эту 1С? И просто книгу делать в Екселе?

*поддерживает 2мя руками за*

и всетаки, если 1С - это не взаимозачет
это документ "корректировка задолженности"
провести там 10% и программа спишет их в доход

[Chemp]

Раз доход не оплачен и не будет оплачен значит и налог надо платить с оплаченого т.е. с 90% (по хорошему) кассовый метод

[Над.К]

Chemp, кассовость метода заключается не только в получении денег на расчетный счет и в кассу. В данном случае доход именно 100%, а 10% расход, который при УСН 6% не учитывается при расчете налога

[Chemp]

Ego, а где в 1С УСН корректировка?

[Chemp]

Над.К, да ладно если брать УСН по начислению можно и без штанов остаться

[Ego]

Chemp, конкретно в 1С 7,7 Предприниматель (о чем и интересовалось выше )
Документы - Журнал корректировок - Корректировка задолженности

[Chemp]

Ego, ОК 1С предприниматель не видел.

[Над.К]

Chemp, без штанов можно остаться, если не соблюдать НК

[Ego]

Chemp, подозреваю, что в других версиях есть аналоги

без штанов можно остаться, если не соблюдать НК

[Chemp]

Ну Над.К, ведь очевидно, если на УСН6% отгузили на 100, а получили 90 то налог с 90. Или я уже глючю.

[Над.К]

Глючишь Потому что в данной ситуации доход 100, и он получен. И произведен расход в размере 10