Подскажите с проводками

[Limonadka]

Ситуация следующая: заключен договор, по которому наша компания выполняет строительно-монтажные работы для Заказчика. Все работы для нас будут выполнять субподрядчики из своих (субподрядчиковых) собственных материалов.
Подскажите какие мне нужно будет сделать проводки?

[Svetishe]

А Вы как думаете какие?

[Limonadka]

я первый раз с этим столкнулась. перечитала кучу разных сообщений все пишут по разному. хотелось бы разобраться кто работает в строительстве как правильно!

[Svetishe]

Ну хоть какие-то мысли есть? вовсе не хочется на ровном месте курс бухучета проводить.

[Limonadka]

Ну вообще есть! только не судите строго, я в этом деле новичок....

1. провожу от субподрядчика сч-фактуру, КС-2 КС-3
(провожу одной строчкой монтажные работы, материалы не расписываю)
Д 20 К 60 себестоимость работ
Д 19 К 60 НДС

2. провожу заказчику сч-фактуру, КС-2 КС-3
Д 62 К 90.01 стоимость работ
Д 90.3 К 68.02 НДС
Д 90.2 К 20 списана себестоимость работ


вот...

[Svetishe]

Ну правильно всё. 20-ка закрывается в конце месяца

[Limonadka]

спасибо за консультацию!

[Limonadka]

а вот еще вопросик: тут я кучу форумов прочла и пишут о генподряде о том что генеральный подрядчик должен какие то доки (сч-ф) на вознаграждение 5% выписывать? я правильно поняла, что я как генподрядчик должна заключить с заказчиком договор допустим на 100 рублей составить смету. с субподрядчиком я также заключаю договор на 100 рублей. субподрядчик мне делает доки на 100 рублей а я ему на 5 рублей (5% вознаграждение)... или я что то путаю??

[Svetishe]

Если вы реальный генподрядчик с генподрядной лицензией, то примерно так. Если просто передаете работы, то заключайте договор на 95 рублей и всё.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=239760

[Limonadka]

да у нас есть генподрядная лицензия! просто хотелось бы научиться все правильно делать!