Добрый день! Подскажите пожалуйста... в прошлом году была выдана с/ф на аванс при поступлении денег на счет, работы так и не были сделаны, деньги вернули... а что теперь делать с этими с/ф??? анулировать нельзя... какие проводки нужно сделать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста... в прошлом году была выдана с/ф на аванс при поступлении денег на счет, работы так и не были сделаны, деньги вернули... а что теперь делать с этими с/ф??? анулировать нельзя... какие проводки нужно сделать?
68 - 76
Best regards, Михаил
Это бух справкой нужно сделать?
а запись соответственно делать уже этим кварталом?
деньги вернулиднем возврата денегделать уже этим кварталом
прошлогодний НДС поплывет... запись в книге покупок ведь делается только проводкой 68 - 19.... а как мне сделать 68-76?
При чем здесь прошлый год? Деньги в этом вернули, запись датой возврата денег и делаетепрошлогодний НДС поплывет...
А также 68 - 76, если речь идет об НДС с аванса.запись в книге покупок ведь делается только проводкой 68 - 19....
В том то и дело, что деньги вернули еще в прошлом году...а заметила я то что не убрали с/ф на аванс уже в этом...
Тогда уточненку по НДС можете сдатьВ том то и дело, что деньги вернули еще в прошлом году...
Подскажите пожалуйста уже вся измучилась...делаю запись в книге покупок, ставлю галочку "зачесть аванс" т.е. Д68 К76 днем возврата денег а 1С пишет мне "Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76" но на самом деле в оборотке не превышает...что это?
Неужели никто не знает?
halogen, аналитику проверьте, может не ту счет-фактуру выбрали
Проверила все, везде верно...
было верно, зачлось, ищите ещеПроверила все, везде верно...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)