Расходы по страхованию(листки нетрудоспособности) как отобразить в 4 ФСС:((?

[V. Mishina]

Уважаемые бухгалтеры! Никак не могу разобраться с листками нетрудоспосбности, так как никогда не начисляла их. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Как рассчитать больничный лист, с этим фух разобралась, а вот проблема вот в чем: если мы например начисляем пособие по рождению ребенка, мы в 4 фсс отображаем всю сумму полностью расходов по страхованию. А как быть с больничными листами?? нужно же отобразить ту сумму, которая осталась после удержания НДФЛ? Именно ее же ФСС возмещает работодателю,или я не понимаю чего-то ?
Большое спасибо за понимание неопытности молодого бухгалтера

[Сафа]

ФСС возмещает начисленную сумму по б/листу. НДФЛ ни при чем.

[Светлана Качурина]

В отчете 4-ФСС Вы показываете сумму начисленную. Только в таблице 3 по видам, а в таблице 2 общая сумма.

[V. Mishina]

Т.е., прошу прощения, что проявляю дотошность, переходя на цифры :
делаю следующее
Д 44,1,1 К 70 3272,64 з/п
Д 69,1 К 70 983,99 сумма по б/листу за счет средств ФСС
Д 44,1,1 К 70 281,14 Сумма по б/листу за счет средств работодателя (2 дня)
Д 70 К 68,1 НДФЛ к уплате

ФСС возместит нам 983,99 Так получается?

[V. Mishina]

И соответственно в отчете 4 фсс я показываю 983,99

[Шмымзик]

Да

[Светлана Качурина]

И соответственно в отчете 4 фсс я показываю 983,99

И количество дней приходящие оплате за счет ФСС.

[tpova]

Скажите, пожалуйста,как быть, если при расчете больничных не учитывали то, что в максимальном ограничении для пособий по временной нетрудоспособности заложен НДФЛ,т.е. например, 18720:31=603.87 .Сотрудник проболел 5 дней, 603.87*5=3019.35 и на эту сумму еще накручивали НДФЛ?

[Светлана Качурина]

Это в этом квартале?

[Аноним223]

Скажите, пожалуйста,как быть, если при расчете больничных не учитывали то, что в максимальном ограничении для пособий по временной нетрудоспособности заложен НДФЛ,т.е. например, 18720:31=603.87 .Сотрудник проболел 5 дней, 603.87*5=3019.35 и на эту сумму еще накручивали НДФЛ?

НДФЛ тут не при чем. ограничение максим. берется по НАЧИСЛЕНИЮ.
мало того, НДФЛ не накручивают, а УДЕРЖИВАЮТ с начисленной суммы

[Светлана Качурина]

Аноним223 , tpova уже поняла, что не правильно делала и спрашивает совет.

[tpova]

Это с момента деят-ти орг-ции, 5лет,программа так настроена, что на пособие еще накручивается 13%, увидели только что.Что делать,корректировку за все годы? За что хвататься в 1-ю очередь???????

[Аноним223]

Это с момента деят-ти орг-ции, 5лет,программа так настроена, что на пособие еще накручивается 13%, увидели только что.Что делать,корректировку за все годы? За что хвататься в 1-ю очередь???????

не совсем понятно о чем речь, о выплате б/л сверх максимума? никак не укладывается в голове фраза "на пособие накручивали 13%" это вам НДС что ли????
поточнее изложите суть ошибки. тогда может проще будет посоветовать

[Мирончик]

Это с момента деят-ти орг-ции, 5лет,программа так настроена, что на пособие еще накручивается 13%, увидели только что.Что делать,корректировку за все годы? За что хвататься в 1-ю очередь???????

в первую очередь снимите копию и правьте программу. единственно непонятно почему ФСС до сих пор не указал вам на ошибки.

[Светлана Качурина]

единственно непонятно почему ФСС до сих пор не указал вам на ошибки.

Не бось ОСНО и их еще не проверяли.

[Шмымзик]

так в таблице все видно... общая сумма делится на количество дней - и превышение максимума сразу вылезает.
Ну разве что этих б/л море, и максимум "скрывается" в других б/л таким образом, что в итоге выходит меньше.
Прежде чем править - надо разобраться, что там и как в программе делалось.
Например:
б/л выплачивался полностью в той сумме, которая начислена, а НДФЛ с этой суммы - удерживался вместе с зарплатным НДФЛ.

б/л начислен 10000, выплачено 10000
з/п начислена 10000, удержан НДФЛ 2600, выплачено 7400
ИТОГО за месяц: облагаемый доход 20000, НДФЛ 2600, на руки выдано 17400.