реализация ПО- сомнения

[zunechka]

простите за избитую тему. разрешите мои сомнения- мы как партнеры купили арава на ПО на основании простой(неисключит) лицензии.без ндс по акту приема-передачи. в дальнейшем также перепродали покупателю на основании накладной без ндс. Мне кажется это неверно. мы должны были выделить ндс а так получается занизили н/о базу. как быть? пока не сдана отчетность переделать доки покупателю? и где учитывать в Декларации по ндс все это? надо ли заполнять раздел 9 декларации? или какой то другой? простите никогда не сталкивалась с этим и хочу понять спасибо

[FM]

zunechka, а по поиску не пробовали искать?

[zunechka]

искала и читала. больше волнует как все отражается в декларации по НДС. раздел 9- а что ставится в гр.4- разница м/у реализованным и приобретенным товаром, верно?

[FM]

м/у это что?

[zunechka]

извините - м/у между

[FM]

вы с вашими покупателями какой договор заключаете?

[zunechka]

никакой. продали как обычную продажу по накладной и с/ф. а лиценз.договор права пользования наши покупатели заключили напрямую с Дилером (у которого мы купили ПО)

[FM]

Тогда у вас реализация с НДС...и 9-й раздел не при чем.

[zunechka]

а где тогда в декларации отражается ПО купленное нами? т.е. то что ндс не было по нему? в какой строке

[FM]

нигде.

[zunechka]

FM-а можно у вас на будущее уточнить- раздел 9 заполняется если есть исключит. права, верно? но не могу понять гр.4 в этом разделе. как он заполняется? ведь если покупка идет без ндс и реализация тоже, то что тогда в гр4 отражать ?

[FM]

ведь если покупка идет без ндс и реализация тоже, то что тогда в гр4 отражать

ничего.

а можно у вас на будущее уточнить- раздел 9 заполняется если есть исключит. права, верно?

не обязательно, главное чтобы это была операция не облагаемая НДС, либо не признаваемая объектом по НДС...

[zunechka]

т.е. получается в гр.4 идет отражение разницы сумм между реализованным товаром (гр.3) и приобретенным (гр.2)? или все же если товар был приобретен без ндс а реализован с ндс, то именно сумма ндс будет ставиться в гр.4? простите за глупые вопросы

[FM]

Наоборот, если НДС-ные ТРУ были приобретены для деятельности по реализаци ТРУ которая НДС не облагается.

[zunechka]

спасибо