ЗУП, сторнирование прошлого периода

**Asdef** · 16.02.2010, 09:01

Товарищи, подскажите как ввести минусовые оклады в ЗУП.
Ситуация такая, начали учет с января, данных о заработке за декабрь в базе нет.
Начисляем больничный, естественно нужно просторнировать оклад декабря и другие начисления-удержания.
а т.к. за декабрь нет начислений, то сторнировать нечего, в итоге нужно как-то ввести эти минусовые начисления за декабрь.

В самом доке больничного не получается, при проведении и последующем начислении зп, НДФЛ и профвзносы не снимаются за декабрь

Далее, ввел просто начисление "Доплата за прошлый период", куда и прописал все, только бухи возмутилися, что дескать, им ничего не ясна, хотят минусы видеть и тада, потом еще туфту про всякие налоги погнали

хотелось бы правильного совета узнать )

**OlgaK** · 16.02.2010, 10:06

минусовые оклады в ЗУП.

а что это такое и для чего?

**Asdef** · 16.02.2010, 10:09

Сообщение от OlgaK

а что это такое и для чего?

это сторнированные оклады.
допустим человек получил за прошлый месяц всю зп, однако потом принесли табель и больничный за тот месяц, естественно излишек начисленной суммы нужно забрать )

**vdi1950** · 16.02.2010, 10:24

По моему вы что-то перемудрили. Если у вас нет данных за расчетный период, но сотрудник получал доходы в этом периоде, то просто вручную заполните закладку "Расчет среднего заработка".

**OlgaK** · 16.02.2010, 11:24

естественно излишек начисленной суммы нужно забрать )

не очень естественно...
Начисление ЗП без табеля... За декабрь налоги начислены-уплачены. И отчеты будете пересдавать?

**Asdef** · 16.02.2010, 11:26

Сообщение от vdi1950

По моему вы что-то перемудрили. Если у вас нет данных за расчетный период, но сотрудник получал доходы в этом периоде, то просто вручную заполните закладку "Расчет среднего заработка".

так и делали, только непонятно что делать со сторно-записями то?
да и НДФЛ не снимается с записей-сторно, введеных вручную

**Asdef** · 16.02.2010, 11:28

Сообщение от OlgaK

не очень естественно...
Начисление ЗП без табеля... За декабрь налоги начислены-уплачены. И отчеты будете пересдавать?

как вам объяснить, зп в декабре начисляли с учетом табеля, однако ж бывает такое, что за сотрудниками не уследишь, вот и приносят в след периоде уже другой правильный табель, по которому сотрудник не ходил на работу

поэтому нужно забрать зарплату

как сторно-записи ввести в ЗУП, если документов нет?

**OlgaK** · 16.02.2010, 11:45

нужно забрать зарплату

а еще нужно начислить БЛ, разница есть между начисленным? может дешевле будет в январе начислить не полный оклад, а с учетом вашей декабрьской ошибки?

**Asdef** · 16.02.2010, 12:20

Сообщение от OlgaK

а еще нужно начислить БЛ, разница есть между начисленным? может дешевле будет в январе начислить не полный оклад, а с учетом вашей декабрьской ошибки?

так больничный и начислен )
только он не просторнировал декабрьские оклады, потому как начислений за декабрь в базе нет, мы учет с нуля начали в ЗУП
вот и думаем куда бы минусы ввести, да и бухи хотят их видеть ...

**БухАнка** · 16.02.2010, 12:28

Может, ввести исключительно для этого сотрудника документы декабря?

**Asdef** · 16.02.2010, 12:33

Сообщение от БухАнка

Может, ввести исключительно для этого сотрудника документы декабря?

ну наверное, а можете расписать как примерно это сделать?
как я понял вы предлагаете "понарошку" ему начислить зп, выплатить ее, расчитать ЕСН, отразить в бухучете и тд...

**БухАнка** · 16.02.2010, 13:16

Не обязательно полный цикл. Что у него там? Оклад? Тогда просто делаем документ начисление зарплаты за декабрь. Только надо проследить, чтоб его оклад был действителен на 01.12.09. Потом заново заполнить больничный, который отсторнирует лишнее.

**Asdef** · 16.02.2010, 13:36

товарищи, вот в этой теме я вроде бы чуть корректнее сформулировал вопрос:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=52640355

может взглянете и подскажете?

Тема: ЗУП, сторнирование прошлого периода

Опции темы

Поиск по теме