УСН заполнение КУДир

[Alenuika]

Здравствуйте
Сегодня передали базу для ведения организации(УСНО 6%)
обратила внимание не активна кнопка КУДиР в ПП соответственно незаполняется сама книга как исправить
и еще почему то не проведены ПП по платежам налогам и пенсионный
банк не идет т.е. выписка банка не соответствует действительности
и так было и в прошлые годы это ошибка или так должно быть

[Analit]

В настройках стоит применять УСН?

[Alenuika]

да стоит

[Климов Сергей]

Здравствуйте
Сегодня передали базу для ведения организации(УСНО 6%)
обратила внимание не активна кнопка КУДиР в ПП соответственно незаполняется сама книга как исправить
и еще почему то не проведены ПП по платежам налогам и пенсионный
банк не идет т.е. выписка банка не соответствует действительности
и так было и в прошлые годы это ошибка или так должно быть

Кнопка "КУДиР" становится активной только при выполнении операций "Прочее поступление" или "Прочее списание", когда невозможно автоматически определить необходимость внесения записей в КУДиР. В остальных случаях записи формируются автоматически.

[Tuchka69]

Добрый день работаю в 1С: Упрощенка 8 (Доходы за минусов расходов). У меня почему то при операции поступление займа от учередителя в кассу организации (50/66,3) сумма автоматически отражается в доходах и потом приходится в ручную исправлять А почему так происходит, может кто нибудь объяснить???

[Tuchka69]

Чё никто не в теме((((

[Над.К]

У Вас где-то галочка в приходнике стоит, что это налогооблагаемый доход

[Tuchka69]

У меня такая проблема в КУДиР не отражается выплаченная зарплата за март и уплаченные с неё страховые взносы((( Не знаю в чем тут дело, проверяя операции нашла только расхождение в датах (Начислена, страх. возносы, отражение в учете и д-т з/п к выплате - созданы на 31.03, а д-т платежное поручение исходящие по перечислению страх. взносов в бюджет за март был произведен 14.04, зарплату расходником так вообще выдали только 05.05) Может такая каша повлиять на отражение в КУДиР. И может мне кто скажет где какие даты должны стоять?

[Tuchka69]

А в КУДиР отдельными строками на расходы должны встать все отчисления в ПФ и ФСС?

[OlgaK]

Может такая каша повлиять на отражение в КУДиР

может
должно быть начисление и выплата
или выплата и начисление, только тогда попадет в книгу

[Tuchka69]

может
должно быть начисление и выплата
или выплата и начисление, только тогда попадет в книгу

Вы имеете ввиду, что даты должны совпадать в этих документах? Я правильно вас поняла

[OlgaK]

даты не важны...
важно, что бы оба события - начисление и оплата - имели место быть

[koi]

Добрый день! ИП на УСН 15%. КУДиР ведется в 1С:Бухгалтерия 8. Оплаты у ИП (за товар, услуги) в основном через кассу, чтобы расходы попадали в книгу нужно заморачиваться с авансовыми или можно через расходники сразу? Спасибо.

[Климов Сергей]

Добрый день! ИП на УСН 15%. КУДиР ведется в 1С:Бухгалтерия 8. Оплаты у ИП (за товар, услуги) в основном через кассу, чтобы расходы попадали в книгу нужно заморачиваться с авансовыми или можно через расходники сразу? Спасибо.

НК читали?

[Tuchka69]

даты не важны...
важно, что бы оба события - начисление и оплата - имели место быть

Ну у меня всё д-ты есть, а всё равно отражаться не хочет.

[Ташик777]

Ну у меня всё д-ты есть, а всё равно отражаться не хочет.

Попробуйте провести доки начисления зпл первым числом м-ца. у меня тоже зпл в кнДиР встает через раз. И перепровести все доки за период.

[koi]

НК читали?

Спасибо за ответ. Вы мне помогли. Оччччееень благодарна. А то и не знала что мне почитать

[Tuchka69]

У меня такой вопрос!!
А почему в КУДиР, зарплата выданная расходником, сумма отражается меньше, чем есть на самом деле Отчего так получается? Никто не сталкивался с такой проблемой?

[Климов Сергей]

Простой пример:
15.01 выплатили аванс - 100 руб. В КУДиР не попадет ничего, т.к. ЗП еще не начислена;
31.01 начислили ЗП - 300 руб. В КУДиР попадет 100 руб - наименьшее из выплаченного и начисленного;
01.02 выплатили ЗП - 200 руб. (про налоги для простоты забудем). В КУДиР попадет 200 руб - наименьшее из выплаченного и начисленного;

[Над.К]

А почему в КУДиР, зарплата выданная расходником, сумма отражается меньше, чем есть на самом деле

Программа где-то видит переплату по зарплате в прошлые периоды, т.е. было выплачено больше чем начислено.

[Tuchka69]

Спасибо увидела, где ошибка.

[Karta]

Добрый день!
Такая проблема: У меня 1С Комплексная 7.7 (Релиз 496) УСН (доходы-расходы)
При формировании Книги доходов и расходов. Доходы формируются правильно. А расходы в графе 6 (Расходы-всего) отражаются, а в графу 7 (учитываемые при исчислении НБ) не попадают.
Помогите пожалуйста, что не так я делаю.

[Karta]

Я так понимаю никто не в курсе. хорошо, Ну подскажите тогда, она у всех автоматически заполняется или надо вручную по каждой операции делать "Формирование записи в КУДиР"?????

[Над.К]

Karta, вот как вы можем сказать, что Вы делаете неправильно, если мы не знаем, как именно вы проводите расходы и о каких расходах, собственно, идет речь?

[Tuchka69]

Я конечно извеняюсь, что не совсем в тему, но всё же Если в КУДиР налоговая база для авансового платежа по налогу на прибыль равно "0", то надо предоставлять в налоговую какой нибудь документ с этим связанный????

[Над.К]

Не нужно. И налога на прибыль при УСН нет

[Tuchka69]

Я из виняюсь я наверное не правильно выразилась, в конце отчетного периода, если расходы привышают доходы, то авансовый платеж не платить, а сдавать какую нибудь диклорацию надо???? или нет

[Над.К]

Tuchka69, декларация по УСН сдается один раз в год
И в этой теме вопрос отчетности больше обсуждаться не будет

[Tuchka69]

Ок

[Karta]

Да согласна, может я не павильно вопрос задала. Вот например подотчетник оплатил почтовые расходы - 100 руб. по авансовому отчету подотчетник отчитался за 100 руб., деньги ему вернули соответственно 100 руб.
Я так понимаю последняя запись, то что мы оплатили долг перед подотчетником должна попасть в КУДиР 100 руб. - она должна попасть автоматически.
Но второй момент у меня не формируются проводки по налоговому учету. Это может повлиять?