Строка 050, 060 декларации УСН

[Аноним]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить строки 050 и 060 декларации УСН. Данные раздела 1:
1 квартал убыток строка 030 -----
полугодие прибыль строка 040 20992
девять месяцев убыток строка 050
год прибыль строка 060

Данные раздела 2:
210=1897994
220=1716972
240=181022
260=27153
270=18980

[Над.К]

прочерки в строках 050 и 060.

[Ночной Г]

050 = -
060 = 27153

[Аноним]

Извините, пожалуйста, я не поняла почему прочерки в строках 050 и 060.
Я рассматривала два варианта заполнения первого раздела:
1. 030 -------
040 20992 (начислен и уплачен по сроку за полугодие)
050 -------
060 27153

2. 030 -------
040 20992
050 20992
060 6151 (27153-20992)

[Над.К]

Упс, неправильно посмотрела. Мне показалось что к уплате минимальный налог

[Аноним]

Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Значит заполняю первый раздел декларации, как рассмотрела в 1 варианте, но доплатить ЕН по итогам года надо 6151, с учетом аванса за полугодие 20992. Правильно?

[manohar]

Подскажите, пжт, строки 30,40,50 поименованы как: "Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за". Т.е. сюда должны войти суммы из КУДиР. А куда должны вписываться суммы реальных авансовых платежей? У меня эти суммы разнятся.

[Над.К]

Аноним, первый вариант

. Т.е. сюда должны войти суммы из КУДиР.

В книге ДиР начисление авансовых платежей по налогу не указывается
В декларации пишутся только начисленные суммы, перечисленные налоговая и без Вас знает, у неё данные все есть

[manohar]

что-то я заполняю строки 30,40,50 и в 60-й вылезает ерунда.
У меня сумма исчисленного налога за период (стр.260) = 262782.
По 30-й строке (из КУДиР, 15%) ставлю 124 024,
По 40-й 58260
По 50-й 80371

И по 60-й машина считает 182411 - я в недоумении Это что за цифра такая?
Извините, за тупизм, я новенькая в УСН.

[manohar]

Т.е. из моих 262782 к уплате вычитатся строка 50. Почему?
Или строки 30,40,50 заполняются нарастающим итогом?

[Над.К]

По 40-й 58260
По 50-й 80371

Вы что, квартальные суммы ставите? Налог не считается поквартально, не бывает налога за 2 квартал, бывает за полугодие

[manohar]

да, спасибо, я уже поняла, пока тут сама с собой общалась теперь все просто расчудесно

[Аноним]

Над.К. и Ночной Г, большое спасибо за ответы. Буду признательна Вам, если откликнитесь по поводу второй части вопроса в 6 посте (доплата ЕН за год)

[Над.К]

Аноним, да, все правильно

[Аноним]

Еще раз большое Вам спасибо за помощь!