Раньше оплачивали расходы по командировкам - билеты, гостиницу - через выплату наличных (по авансовому отчету).
Сейчас оформили бизнес-карту, думали что так проще, но возникли проблемы.
Ладно, с учетом переводов денег со счета на бизнес-счет справились, но вот бухгалтер в ступоре, по каким счетам принимать такие расходы.
Подчеркну, что с бизнес-карты оплачиваются только билеты и гостиница, никаких представительских расходов нет.
Попытался найти, по каким счетам и как это учитывается - вообще ничего не нашел.
Проводить как обычную оплату с бизнес-счета невозможно, потому что билет не является ни накладной, ни актом, ни счет-фактурой.
Как быть?