Договор на оказание услуг с физ.лицом

[Svetika04]

Добрый день! У нас в марте 2011 году был договор на оказание юридических услуг с физ.лицом, услуги были оказаны и оплачены полностью, но мы не удержали на НДФЛ и не начислили страховые взносы. Подскажите пожалуйста, что нам сейчас делать?

[mizeri]

Добрый день! У нас в марте 2011 году был договор на оказание юридических услуг с физ.лицом, услуги были оказаны и оплачены полностью, но мы не удержали на НДФЛ и не начислили страховые взносы. Подскажите пожалуйста, что нам сейчас делать?

Я так понимаю, что в 2-НДФЛ он увас не засветился. Вам надо подать справку с кодом 2. Т.е. о невозможности удержать НДФЛ. По страховым взносам придется делать корректировки.

[Svetika04]

Да в 2-НДФЛ мы его не показали. Получается что сейчас мы сдаем 2-НДФЛ с признаком 2, где указываем доход и начисленный НДФЛ, а удержанный -0???? А по страх.взносам мы начисляем только ПФР, ФФОМС и ТФОМС????Спасибо за ответ !!!!

[mizeri]

Svetika04, удержанный и уплаченный "0" да. Да все взносы, кроме ФСС, если они не оговаривались в договоре.

[Svetika04]

mizeri СПАСИБО ВАМ огромное! ФСС в договоре не оговаривали. А еще не подскажите, если я сдаю 2-НДФЛ с признаком 2, штраф нам какой полагается за несвоевременно сданный отчет? И НДФЛ уже налоговая будет удерживать с физ.лица. Извините, если задаю глупые вопросы.......