перерыл все топики на эту тему, и в других источниках, пока ничего не помогает. История:
до 2012 года все считали в 1С 7.7 на ОСНО, никаких проблем не было.
С января 2013 года перешли на 1С 7.7 УСН, редакция 1.3, 7.70.207 (сейчас обновил до 208, ничего не изменилось. Сама 1С 7.7 у нас Бухгалтерия Проф).
Перешли следующим образом - создал пустую базу, и перелил туда каким-то скриптом (увы, уже не помню) справочники (контрагенты). План счетов и т.д. не трогал.
Дальше все как положено - ввели остатки, завели ставки страховых взносов, и т.д. Вроде на этом этапе все ок.
Начали закрывать январь - не начисляются налоги с ФОТ.
Начисление зарплаты стоит раньше закрытия месяца, НДФЛ считается нормально. Их поочередное проведение не помогает.
Что интересно - я забыл указать 0.2% для ФСС НС и ПЗ (счет 69.11). Когда указал, пересчитал, закрытие месяца стало начислять НС и ПЗ!
Но никакие остальные соцналоги не начисляются.
Проверял все по следующей схеме:
- по истории реквизитов специально проверил чтобы все изменения были только за 01.01.2013.
- Справочники, Сотрудники, история изменений. Что интересно, у меня в колонке "начислять налоги с ФОТ" нет 1, а у других сотрудников есть. Но не влияет. Создал нового сотрудника с 01.01.2013, добавил в расчет зарплаты - по нему все выходит идентично. Т.е. есть зарплата, НДФЛ, НС и ПЗ, остальное по нулям. Также прикол, что нигде в диалогах галки о "налогах с ФОТ" нет в принципе.
- Справочники, Виды начислений (выплат). Для 2000 Заработная плата все галки установлены - ПФР, Страховые, ФСС БЛ, ФСС НС, ...
- начисление зарплаты - на начало дня, все проводки формируются
- закрытие месяца, галка "Начисление налогов с фонда оплаты труда" - на конец дня, проводки появляются по зарплате и ФСС НС и ПЗ.
Я уже не пойму куда смотреть. Вроде делаю все по инструкциям из аналогичных топиков. Сравнивал с прошлой базой на ОСНО, понятно что отличия есть, но существенных не уловил.
UPD: Создал пустую базу в УСН 208. Создал себя, заполнил, Начисление зарплаты - ок. Закрытие месяца - ОК!!! Все налоги с ФОТ посчитались.
Как найти разницу между этими двумя базами???