Заполнение декларации при "закрытии" ИП (срочно нужна помощь)

[nuke]

Всем доброго дня!

При закрытии ИП не правильно заполнил дикларацию в итоге получил требования по выплате налогов и пенни. ИП закрывал во 2 квартале

поставил налоговый период 34 вместо 50
также написал на второй странице:
030: сумма налога за 1 квартал
040: сумма налога за 2 квартал
050: ----
060: сумма реально уплаченного налога (т.е. расчетный налог-отчисления в ПФ)

сейчас буду делать корректировку.
то что налоговый период 50 это я уже понял. А как быть со второй страницей декларации?
как я понимаю надо сделать так:
030: реально отчисленные налоги (расчетный налог-отчисления в ПФ в 1 кв)
060: реально отчисленные налоги (расчетный налог-отчисления в ПФ в 1+2 кв)
а что писать тут?
050:
060:

помогите плз!

[Storn]

чем?

[nuke]

как поправить правильно декларацию, чтобы не было претензий?
что писать в полях?
030
040
050
060
как я понимаю надо сдать корректировку декларации, т.к. сейчас ФНС считает, что я им не доплатил ту сумму, что ушла в ПФ.

[Просто человек]

nuke, мы не знаем ваш режим налогообложения, не знаем ваши данные. как поможем?

[Над.К]

Ну то, что УСн 6%, понятно. Но без цифр помочь нечем

[Просто человек]

Над.К, а с чего вы взяли что именно УСН 6, а не УСН 15 ?

[nuke]

Прошу прощения.
ИП закрыт в июне 2013. Тогда же отправлена декларация.
УСН 6% и нет работников - все верно. Цифры примерные, т.к. под рукой точных нет.

январь-март 410000
апрель- июнь - 194500
январь-сентябрь - 604500

но я в апреле и июне еще делал отчисления в ПФ за 1 и 2 кв.

Правильно ли я понимаю, что в
030 - 410000*0,06-отчисления в ПФ (1 кв)
040 - (410000+194500)*0,06-отчисления в ПФ (1+2кв)
050 - ? (тут не знаю что)
060 - ? (тут не знаю что)

070, 080, 090 - прочерки

[Над.К]

а с чего вы взяли что именно УСН 6, а не УСН 15 ?

Из приведенных данных в первом посте. Налог при УСН 15% не уменьшается на взносы

[Над.К]

Взносы когда платили?
В строке 060 должен быть прочерк.

[nuke]

Взносы когда платили?

в апреле (за 1 кв.) и июне (после закрытия)

[Над.К]

Ну тогда по идее авансы 1 квартала Вы не можете уменьшать на взносы, Вы уплатили их во 2 квартале (( Но если Вы напишете правду, начнут требовать уплату авансового платежа, что не есть хорошо, ведь в итоге столько налога у Вас не будет.

[nuke]

хорошо, давайте разберемся что писать в
030
040
050
если бы я оплатил в 1 квартале отчисления в ПФ.

[Над.К]

Ну так Вы все верно написали. А строка 050 равна строке 040
В строке 060 прочерк

[nuke]

а зачем я заполняю строку 050? потому что уже осень и прошел 3 квартал? т.е. если бы я подавал в июне - я бы не заполнял?

[Над.К]

Затем, что иначе никак не получить правильный результат в строке 060

[nuke]

спасибо.