Декларация НДС при возврате товара поставщику

[Татьяна Лысенко]

Коллеги, добрый день, у кого был опыт с возвратами товаров поставщику?
Купили товар, приняли на баланс, через пол года возвращаем, не продали.
Куда ставить в декларации НДС? Суммы полученной оплаты иди восстановленной- это же не выручка.
Благодарю за помощь.

[mvf]

это же не выручка.

А что?

[Татьяна Лысенко]

А что?

это нериализованный товар- не выручка, камералили давно и ставили, до меня, в предоплату по НДС. в выручке не показывали

[mvf]

Это выручка.

[Татьяна Лысенко]

Это выручка.

а если брак, тоже выручка в декларации?

[mvf]

А если гладиолус?

[Татьяна Лысенко]

А если гладиолус?

Пожалуйста, не грубите

[mvf]

Пожалуйста, не выдумывайте.

[Lukolita]

Если у Вас учет ведется в программе "1 С" то там автоматом все делается, создаете документ Возврат товаров поставщику и есть там "основание" выбираете документ прихода от поставщика, и программа Вам разнесет НДС.
Восстанавливаем в книге продаж, код операции будет "03", это не реализация, так как наверняка у ВАС имеется составленный акт на возврат.

[Анжелика Ник]

это не реализация, так как наверняка у ВАС имеется составленный акт на возврат.

и каким образом бумажка под названием акт на возврат влияет на то что это реализация или нет?

[Doroti]

если товар не бракованный, то у вас " обратная реализация "с выставлением счф. Если возврат брака, то на основании акта отбраковки делается возврат поставщику с выставлением счф. Это уже не реализация. 76.2 счет. И возникает разница база прибыль, ндс.При камералке сразу потребуют объяснения.

[Татьяна Лысенко]

если товар не бракованный, то у вас " обратная реализация "с выставлением счф. Если возврат брака, то на основании акта отбраковки делается возврат поставщику с выставлением счф. Это уже не реализация. 76.2 счет. И возникает разница база прибыль, ндс.При камералке сразу потребуют объяснения.

получается как обычная реализация и в прибыли- попадает в выручку?

[Doroti]

Обычная да в выручку и ндс в начисление, а возврат с браком только ндс, поэтому нужен акт отбраковки железно иметь на руках

[Татьяна Лысенко]

Обычная да в выручку и ндс в начисление, а возврат с браком только ндс, поэтому нужен акт отбраковки железно иметь на руках

спасибо, у меня только нериализованный товар- выручка