Добрый день.Организация на ОСНО.
Сегодня нашли ошибку по НДС. Когда бухгалтер вводил документ поступление товаров и услуг,неправильно поставил суммы за 1 кв.2015- по поставщику.
Помогите по действиям разобраться.
1. Оформляю доп.лист с минусом по этому поступлению за 1 кв.2015
2. Отправляю уточненку за 1 кв.2015
3. Доплачиваю НДС( так как неправомерно был принят к вычету в 1 кв 2015)
4.В книге покупок за 4 кв.2015 регистрирую правильную сч-ф.
Правильно я делаю?