ГТД по импорту внести другим периодом. КАК?

[Julikosha]

ДОбрый день. Обнаружила, что в прошлом ГОДУ!!!! при поступлении импортного товара упустила ГТД. Таким образом таможенный НДС не был к возмещению.
Сейчас хочу отразить эту сумму НДС к возмещению.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками делать. Уже и так и сяк делаю, в книгу покупок не попадает.
Делала и Операциями вручную, и счф входящую пыталась оформить-не получается...
1С8,2

[Аноним]

ДОбрый день. Обнаружила, что в прошлом ГОДУ!!!! при поступлении импортного товара упустила ГТД. Таким образом таможенный НДС не был к возмещению.
Сейчас хочу отразить эту сумму НДС к возмещению.
Подскажите, пожалуйста, какими проводками делать. Уже и так и сяк делаю, в книгу покупок не попадает.
Делала и Операциями вручную, и счф входящую пыталась оформить-не получается...
1С8,2

Покупки - ведение книги покупок - формирование записей в книгу покупок - вкладка "ндс по приобретенным ценностям". Но обязательно надо оформить документ "ГТД по импорту", он у вас аналогом СФ на приобретение будет, и именно этот документ в книгу покупок внесет данные

[Julikosha]

Покупки - ведение книги покупок - формирование записей в книгу покупок - вкладка "ндс по приобретенным ценностям". Но обязательно надо оформить документ "ГТД по импорту", он у вас аналогом СФ на приобретение будет, и именно этот документ в книгу покупок внесет данные

Cпасибо за ответ. А как мне оформить ГТД и каким числом, если я не могу его к товару привязать, потому что товар продан еще в прошлом году...

[Аноним]

Cпасибо за ответ. А как мне оформить ГТД и каким числом, если я не могу его к товару привязать, потому что товар продан еще в прошлом году...

Товар продан в прошлом году - это означает, что себестоимость проданного товара была определена в прошлом году, и изменить ее без пересчета налога и подачи корректировки по прибыли не получится. А НДС в СС не входит, по крайней мере, в данном случае, раз вы его к вычету планируете принять. Проводка 19/76 Расчеты с таможней, она ТМЦ не задевает.
Создаете ГТД по импорту датой этого года, заполнить по поступлению - берете тот ваш приход, просто ссылка, заполняете таможенную стоимость именно по ГТД, поле 47 код 2010, ставите вашу ставку НДС, и получаете проводку, которую я выше писала, и документ, который можно внести в книгу покупок.

[Julikosha]

Cпасибо за помощь. У меня несколько разделов, я должна разделять и распределять НДС по товару?
Как я понимаю, в эту ГТД пошлину я не вношу?

[Julikosha]

Cпасибо за помощь. У меня несколько разделов, я должна разделять и распределять НДС по товару?
Как я понимаю, в эту ГТД пошлину я не вношу?
Я сделала не распределяя по разделам, просто внесла одной суммой таможенную стоимость и распределила.
Проверила-сумма в книгу покупок попала. Этого достаточно? Либо нужно вручную формировать запись книгипокупок?

[Аноним]

Cпасибо за помощь. У меня несколько разделов, я должна разделять и распределять НДС по товару?
Как я понимаю, в эту ГТД пошлину я не вношу?
Я сделала не распределяя по разделам, просто внесла одной суммой таможенную стоимость и распределила.
Проверила-сумма в книгу покупок попала. Этого достаточно? Либо нужно вручную формировать запись книгипокупок?

У это документа "ГТД по импорту" тот же принцип, что и у СФ полученный, либо вы при создании ставите галочку "Принять к вычету", и документ у вас автоматом при проведении попадает к книгу покупок, либо галочка снята, и надо формировать запись в книгу покупок отдельно. Я из первого сообщения не поняла, что у вас ГТД вообще не заведена, потому про запись и писала. У вас же есть ГТД, есть позиция в книге покупок, проводки 19/76 и 68.02/19 сформированы, значит, все нормально.
НДС в данном случае у вас по товарам не распределяется, если вы все правильно посчитали, не важно, по разделам заводить и сразу всей суммой.
С пошлиной сложнее, у вас товар приобретен и продан в прошлом году, значит, вне зависимости от положений УП, это расход прошлого года. Думайте, оценивайте размер этой пошлины, будете ее принимать или нет. В любом случае пошлину лучше заводить другим документов "ГТД по импорту", потому что КБК на пошлину другой, и договор с ФТС должен быть другой.

[Julikosha]

У это документа "ГТД по импорту" тот же принцип, что и у СФ полученный, либо вы при создании ставите галочку "Принять к вычету", и документ у вас автоматом при проведении попадает к книгу покупок, либо галочка снята, и надо формировать запись в книгу покупок отдельно. Я из первого сообщения не поняла, что у вас ГТД вообще не заведена, потому про запись и писала. У вас же есть ГТД, есть позиция в книге покупок, проводки 19/76 и 68.02/19 сформированы, значит, все нормально.
НДС в данном случае у вас по товарам не распределяется, если вы все правильно посчитали, не важно, по разделам заводить и сразу всей суммой.
С пошлиной сложнее, у вас товар приобретен и продан в прошлом году, значит, вне зависимости от положений УП, это расход прошлого года. Думайте, оценивайте размер этой пошлины, будете ее принимать или нет. В любом случае пошлину лучше заводить другим документов "ГТД по импорту", потому что КБК на пошлину другой, и договор с ФТС должен быть другой.

Большое спасибо за помощь!
Пошлины маленькие учитывать не буду.