-
По остальным налогам я жду от вас ручных операций или Бухгалтерских справок (в...
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)По остальным налогам я жду от вас ручных операций или Бухгалтерских справок (в конфигурациях, где они есть) с проводками по начислению авансов налогов.
Дт (счет отнесения расходов, не важно какой) - Кт (субсчет счета 68).
Сейчас автозаполнение "смотрит" кредитовый оборот по следующим субсчетам:
- сч. 68.7 (68.12 в УСН) - транспортный налог,
- сч. 68.8 - налог на имущество,
- сч. 68.15 (в Комплексной) и сч. 68.11 (в УСН) - единый налог при УСН
сч. 68.11 - в УСН называется "Единый налог" и вообще-то он для ЕНВД, но другого субсчета в типовой нет и многие пользуются им для УСН.
Здесь тоже пока все не окончательно, ваши сообщения о том, какие субсчета сч. 68 вы используете для каких налогов приведут к доработке алгоритма автозаполнения, оно станет более полным и корректным. - сч. 68.7 (68.12 в УСН) - транспортный налог,
-
СоцВзносы и все остальные налоги.
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
Здесь еще проще.
В уведомления...СоцВзносы и все остальные налоги.
Здесь еще проще.
В уведомления заполняются кредитовые обороты 69-го и 68-го счета. Т.е., по проводкам начисления налогов в бухучете.
Сумма соцвзносов равна: дебетовый оборот сч. 69 без учета субсчетов 69.11 (ФСС_НС) и 69.12 (ДопВзносы).
Это в бухгалтерских программах (Бух, УСН, ПУБ).
В ЗиК и Комплексной сумма СоцВзносов равна сумме записей в журнале расчетов "Страховые Взносы" для следующих видов расчетов:
- ПФРПоСуммарномуТарифу
- ФССс2010
- ФФОМСс2010
- СВЕТ
Таким образом, не важно какой у вас релиз конфигурации (как она у вас считает соцвзносы - с моим СВЕТом или как чисто типовая - по правилам до 23-го года), сумма начисленных взносов должна сойтись с РСВ.
Это не окончательный вариант автозаполнения, там есть некоторые нюансы, которые могут внести ошибку в расчет суммы к уплате, поэтому я жду от вас обратной связи: какие суммы в кредитовом обороте 69-го счета не попали или попали, хотя не должны были в вашем конкретном случае исказили результат.
Пишите сюда или на мыло kvest1c@narod.ru - ПФРПоСуммарномуТарифу
-
В сухом остатке:
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
наша задача - подавать уведомления за первые два месяца...В сухом остатке:
наша задача - подавать уведомления за первые два месяца квартала об удержанном НДФЛе и начисленных СоцВзносах.
Вот от этого и будем плясать автозаполнение.
Разобьем его на две части: НДФЛ и все остальные налоги.
НДФЛ
Здесь , на самом деле, все просто - данные для автозаполнения взять неоткуда!
Ни в проводках БУ, ни в регистрах НУ таких данных нет.
Поэтому мы возьмем их отсюда - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post189229/
- из тех данных, которые вы вручную должны вводить для автозаполнения 6.2-НДФЛ.
Сходите в тот топик, еще раз прочтите его и начните уже делать в своей базе эти новые-старые документы "Уплата НДФЛ в бюджет". Они - "два в одном": по ним выполняется автозаполнение уведомлений.
И запомните, пожалуйста, правила автозаполнения уведомлений по НДФЛ:
Уведомление за текущий месяц смотрит на вашу рабочую дату (меню сервис - параметры)
- если рабочая дата установлена до 25 числа месяца, в уведомление попадут докменты об уплате НДФЛ за период с 1-го по 22-е число
- если рабочая дата больше 25-го числа и меньше третьего числа следующего месяца, то Уведомление заполнится НДФЛом перечисленным в бюджет с 23-го числа до конца месяца
У этих периодов будут заполняться разные "номера месяцев" в уведомлении (см. выше). - если рабочая дата установлена до 25 числа месяца, в уведомление попадут докменты об уплате НДФЛ за период с 1-го по 22-е число
-
Отсюда, первый вывод: уведомления нужно подавать только тогда, когда перечисления...
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)Отсюда, первый вывод: уведомления нужно подавать только тогда, когда перечисления налогов прошли (по срокам), а декларации еще по срокам не подают.
И, соответственно, по налогам, которые уплачиваются в один месяц с подачей декларации, никаких уведомлений подавать не нужно - декларация и есть уведомление.
Поэтому:
- на НДС и Прибыль уведомления не подаются
- в месяц подачи декларации уведомления (по единому социальному налогу, например) тоже не нужны
- за 3-й, 6-й и 9-й месяц подаем только уведомления об авансовых платежах "годовых" налогов - имущество, земля, транспортный, УСН ...
- на НДС и Прибыль уведомления не подаются
-
О пустом поговорили, теперь давайте о делах ...
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
Автозаполнение
...О пустом поговорили, теперь давайте о делах ...
Автозаполнение
Давно у меня руки чесались сделать, только не понятно было как, по каким данным.
Давайте разбираться, что у меня в итоге получилось.
Начнем с того, зачем эти уведомления вообще нужны?
Все как обычно: обещанные "упрощения" для облегчения ведения бухгалтерии и налогового учета, на деле оборачиваются большим траблами, потерей впустую огромного количества часов рабочего времени и белый шум на выходе ...
А помните, была такая "упрощенка"? Которая на деле оказалась такой усложненкой, что в итоге они сами во всем запутались и просто махнули на нее рукой (или чем они там машут?) - делайте как хотите, все равно не проверяемые данные ...
Формально, эти уведомления нужны для ускорения доступа бюджетов к этому тульскому Единому Налоговому Счету (ЕНС), куда все налогоплательщики должны в эту бездонную бочку отправлять свои налоги.
Но вот беда - чтобы взять их оттуда, нужно распределить эти деньги по бюджетам (КБК и ОКТМО). Без этого НК запрещает их тратить, хотя кого и когда эти запреты останавливали? - не смешно даже ...
Чтобы "раскидать" деньги с ЕНС по бюджетам, нужны наши декларации по налогам и сборам. Но они (декларации) будут еще не скоро - большинство только через 3 месяца, а иные вообще через год с гаком. И вот чтобы этот год не ждать и деньги с ЕНС можно было бы уже сейчас начать ныкать по карманам, и нужны эти уведомления.
Потом декларации их все равно заменят своими данными, но это еще когда будет и тех денег к тому времени уже след простынет, а бумага все стерпит и концов никто не найдет, да и искать не будет ... -
Пойдем тихонечко ... (с) шахматисты
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
Новый формат ничего нового не...Пойдем тихонечко ... (с) шахматисты
Новый формат ничего нового не принес.
Просто добавились коды периодов для НДФЛ.
Если раньше это были номера месяца в квартале - "01", "02", "03", то теперь эти коды надо использовать при подаче уведомлений о перечислении удержанного НДФЛ сотрудников за период с 1 по 22 число месяца, а для периодов с 23 по последний день месяца добавлены коды "11", "12", "13" соответственно.
Вот и весь новый контент.
Зачем было менять при этом формат? -
Не потому, что он так опасен как описано в предыдущей теме (опасность миновала),
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
и...Не потому, что он так опасен как описано в предыдущей теме (опасность миновала),
и даже не потому, что этигаденышидо сих пор не опубликовали машиночитаемую форму нового формата и поэтому в мае перестанет работать печать бланка с двумерным штрих-кодом.
Я не дам вам ссылок, пока вы всё здесь не прочитаете про мое автозаполнение.
-
Только ссылок для скачивания дистрибутивов я вам не дам.
1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)Только ссылок для скачивания дистрибутивов я вам не дам. -
Предыдущий топик - 1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)
Предыдущий топик - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post187822/
-
Да. есть в пригородах песчаные пляжи с чистой водой. Есть и чуть дальше места...
Ну вот я и в Баку. 10/3Да. есть в пригородах песчаные пляжи с чистой водой. Есть и чуть дальше места прекрасные.интересно, а летом там купаются?
А в Баку - нет. Там вода, к сожалению, пленочкой покрыта. Керосиновой.
Там даже чаек нет!
Но об этом я собирался в заключительном опусе про Примбуль поведать
-
интересно, а летом там купаются?
Ну вот я и в Баку. 10/3
интересно, а летом там купаются?
