Друзья nvn.biz (0)

Понятно. Спасибо огромное вам, коллеги!!!!

Когда сдается отчетность, с ней идут книга покупок и книга продаж. и идет сквозная проверка системой счетов фактур предъявленных в книге покупок покупателя и зеркально в книге продаж поставщика. Если у покупателя дата и номер, и суммы одно, а у поставщика другое , то система покажет расхождения. Поэтому ваш продавец должен включить в свою книгу продаж 100% то, что у вас будет в книге покупок.

Этот контрагент должен включить эту счет-фактуру в свою книгу продаж и сдать декларацию, в которой этот счет-фактура будет указан.
Вы этот же сч-ф включаете в свою книгу покупок и свою декларацию.
То есть нужно чтобы № и дата этого сч-ф был одинаковым в ваших декларациях