Дневники Настанет день и я скажу...

НДС..непечатное...

У меня просто нет слов и я не знаю что делать Сегодня с утра отправила очередной НДС в 17ю и в ночи получила отказ и снова с формулировкой что такая декларация уже подана. Ни одна декларация не была принята без отказа
Чего они хотят? Сумма к уплате огромная для таких оборотов. Директор приезжал к ним когда они прислали отказ по отчету за 4 квартал. Беседу провели, образцы подписи взяли.
ни в одной налоговой такого нет...

Взнос наличных через терминал банка

Всем привет. Со Светлым праздником всех!
Но увы, снова о работе Не дает мне покоя следующая ситуация, когда организации или ИП вносят деньги на свой расчетный счет через терминалы банка.
И ладно если это выручку они так вносят, нет проблем, есть ККМ, есть выручка, внесли и отлично.
Но есть те кто займы так вносит. И вот тут вопрос, при взносе через терминал нет возможности указать по какой статье вносятся ДС и не посчитает ли налоговая ДС выручкой со всеми вытекающими (ККМ у компании нет) ? Или у меня снова горе от ума и я вижу проблему там где ее нет?
спасибо.

Отчет по страховым взносам и возмещение из ФСС

Скажите плиз, если мы получили в 1м квартале возмещение из фсс пособия по уходу до 1,5 лет за 2016 год и выплатили его. Должна ли я эти суммы отражать в строках 070 и 080 Приложения 2?
входящих же остатков нет

Отчет по страховым взносам

Вечер добрый. Вопрос по новому отчету. Возможно у кого то обсуждали, но я как обычно в танке

В прошлом году, если деятельность не велась, дир один,   зп не начислялась, СЗВМ не сдавали, то в РСВ раздел 6 не сдавали.

А с новым отчетом что делать? Раздел 3 заполнять или не заполнять?

ЗУП поучиться..

Поскольку Клерки знают всё, скажите плиз, может кто-то посоветует толковые курсы по работе с ЗУП?

Если они еще и в формате вебинара, то вообще было бы супер.

спасибо.


2НДФЛ и гражданин Беларуси

Здравствуйте. Прилетело откуда не ждали.
Формирую в 1С ЗУП 2.5 справки 2 НДФЛ и по одному сотруднику, гражданину Беларуси, резиденту выдает ошибку "обнаружены ошибки: - указанный адрес регистрации не соответствует требованиям ФНС! Возможно, в адресе присутствуют латинские или недопустимые символы". не до конца понимаю о каком именно адресе речь. Перебила, все на всякий случай, но может что-то не так делаю? поправьте если не права.
В графе Адрес по прописке указан адрес из паспорта произвольной строкой,
в графе Адрес за пределами РФ тоже самое,
в графе Адрес проживания указан через кладр адрес регистрации в Москве.
Что не так?


СЗВ-СТАЖ и 1С Бухгалтерия.

Подскажите, пожалуйста, я просто не вижу СЗВ-СТАЖ в Бухии редакция 2.0 (2.0.66.20) ? Или ее туда еще не внесли?
Помню СЗВ-М долго искала

Тэги

В очередной раз убедилась, что видимо старею, напрягают меня сильно всякого рода улучшательства
Извините, не сдержалась и я туда же...
Но раз уж теперь все говорят о технической стороне работы блогов, расскажите, пожалуйста, как пользоваться тэгами?
А то в этом вопросе совсем темная
Правильно я понимаю, что для того чтобы найти инфу по тэгу, я должна помнить у кого в дневнике обсуждался вопрос, на который поставлен тэг?
Или как то можно просто по блогам поискать по тэгу независимо от автора?
спасибо.

Налоговые вычеты НДС

И снова налоговая отжигает. Пришло уведомление о вызове налогоплательщика на комиссию в связи с высоким удельным весом вычетов по ндс за 4 квартал.
Когда будет комиссия не указано, но зато указано, что если типа вы сами одумаетесь и сдадите уточненку, то ходить никуда не надо..
Вот теперь сижу и думаю, там деятельности практически не было. и ндс я не взяла весь к зачету...
но дробить счф не стала.. а теперь получается, чтобы отстали нужно отщипнуть часть от счф. и показать к уплате.
Но сколько показать? ориентироваться на %% налогового вычета по ндс, которые налоговая рекомендует?
Опять же, денег на счете нет, чтобы заплатить прежде чем уточненку сдавать..если не заплатить то штраф будет.
Как бы вы поступили?

Ошибка в ФИО СЗВМ

Накосячила в СЗВМ за январь, неверно указала фио одного сотрудника.
Прислали запрос на уточнение. Скажите, плиз с каким типом документа сдавать? ИСХ?
спасибо

Импорт товаров

И снова о работе. 100 лет не работала с импортом товаров, только за услуги и права платила за бугор.
Когда перечисляем аванс за права и услуги, то ндс сразу перечисляем, иначе банк платеж не пропускает.
А когда аванс за товары платим, правильно я понимаю, что могу не платить НДС?
Что заплачу, когда товар на границу придет и брокер ГТД даст?
И поскольку компания на УСН, то декларацию по НДС я должна буду сдавать только за тот период когда будет оплата агентского НДС?
В электронном виде?
спасибо

Статистика

Почитала вас и чего то напрягает меня статистика. Если определила свой статус в госреестре малых и средних, не нашла себя в файлах тех кто должен предоставлять микро и мп, на сайте http://statreg.gks.ru/ не выдает никаких форм...должна ли я еще где то проверить чтобы быть уверенной что мне действительно не нужно ничего сдавать? или микро и тп. все должны сдавать?

на сайте http://91.194.112.17/form_okpo/ выдает какие то странные формы, к которым отношения не имеем (видимо из-за того что в оквэд есть куча разных неприкаянных видов деятельности), но я звонила в статистику по этому поводу, спрашивала чего делать? надо ли письмо какое о том что у нас нет нужных им данных.. сказали что не надо ничего.

УСН доходы. туплю

Как обычно в отчетные периоды активизируются те у кого проблемы
Пришел один такой, ИП жены не сданы декларации за 2014, 2015г. счет заблокировали осенью 2016. (счастливый человек, налоговая так долго ждала).
Учет весь в Мое дело. Просила выписки за период, встал в позу, типа у меня все загружено в Мое дело и все там правильно. Ну ок, предупредила, Ваши проблемы.
А теперь собственно 2 вопроса :
1. в 2014 году ПФР списывал страховые взносы за прошлые периоды требованиями (страховая, накопительная ФФОМС, ТФОМС) я правильно понимаю, что в рамках исчисленного налога на УСН я могу учесть все эти платежи (по взносам) ? или в 2014 году какие то другие правила были ( не помню уже в режиме цейтнота голова не очень хорошо работает). Засомневалась потому как Мое дело почему то выборочно учитывает эти платежи. ТФОМС и накопительную не учитывает совсем..
2. чувак звездный, все это время перечислял сумму со счета ип жены на свою карту физ лица с назначением пополнение счетла или перевод средств(а вы говорите банки счета закрывают ип за то что они деньги себе на карту отправляют). и вообще не в курсе что так делать нельзя было.
ему конечно рассказала, все что я думаю по этому поводу, но самой то хочется понять чего с этим сделать можно..
как бы вы поступили? может оформить договор займа? но беспроцентный наверное не пойдет? они же зависимые получаются или нет?
Спасибо!

Статус налогоплательщика по страховым

Сегодня получила рассылку следующего содержания :

Уважаемые налогоплательщики!
При заполнении платежного поручения по страховым взносам должен формироваться статус налогового обязательства:
09 «налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель»;
для всех налоговых обязательств, уплачиваемых налоговым агентом, предусмотрено формирование статуса 14 «налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам».

И как это понимать?

Кошки

Две подружки

ПФР и пенсионер 2

Помните, я спрашивала нужно ли что то подавать в случае, если сотрудник на пенсию выходит?

И все дружно решили, что не нужно, что пенсионер сам подает документы.

Сегодня открыв такском обнаружила веселое письмо, содержащее в том числе следующее :

С 01.01.2017 штрафные  санкции  по нормам закона 27-ФЗ применяются в отношении  следующих видов  отчетности  страхователей:

-  ежемесячная отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М;

- сведения, предусмотренные законом № 56-ФЗ (Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя  по форме - ДСВ-3);

- сведения о застрахованном лице, подавшим заявление о назначении пенсии (межотчетная форма);

 - новая ежегодная отчетность страхователей (сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих видах работ) – первая отчетность будет представлена за 2017 год  до 01.03.2018 года

Сумма штрафных санкций в отношении всех видов отчетности - в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.


Ошибочная выплата физ лицу и НДФЛ

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым (кажется как то так).
Всем привет. И снова мой любимый НДФЛ.
Дано: авторский договор, произвели начисление, удержали ндфл, перечислили вознаграждение и НДФЛ.
Страховые взносы за декабрь тоже все рассчитали и перечислили.
И на следующий день выяснили, что не надо было производить начисление и выплату.
Начисление же я не могу просто убрать? Нужно же делать корректировку бухгалтерской справкой?
Писать официальное письмо автору, чтобы он вернул деньги? Или он может просто вернуть без всяких писем?
И самое главное, с НДФЛ что делать? мне же его не зачтут ни за что, верно?
нужно писать письмо чтобы вернули как ошибочно перечисленный?

Доброго всем дня )))

Клерки, пять хелп! У нас же есть кто-то из Курска... Очень нужны реквизиты ФСС И ПФ, помогите blush

ККМ и все, все, все..

Вопрос к знатокам эквайринга, расчетов через интернет и расчетов через интеграторов платежей и ккм.

Расскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, если мне поставили терминал через который я принимаю платежи картами, то кроме слипа я должна пробивать чек ккм как безнальный (это же как то в ккм указывается?) независимо от того поставил ли мне терминал банк или процессинговая компания с которым у меня договор эквайринга?

Если у меня договор с яндекс. деньги либо с другим оператором по приему платежей, который мне отчитывается что принял для меня деньги и потом перевел мне их на счет то я не должна применять ккм?

А после вступления изменений в 54ФЗ я должна буду применять ккм в этом случае?

Если я принимаю оплату картой через интернет, то в этом году с применением ккм спорный, а после вступления изменений в 54ФЗ я должна буду применять ккм в этом случае?

Помогите плиз. Чего-то я совсем запуталась



ПФР и сверка

Кто-то тут спрашивал, а зачем сверяться с ПФР? Отчетность же сдаем, значит нет расхождений...
Так вот может в Москве и не надо..может в Москве, если у тебя приняли РСВ, то значит у тебя все в порядке..
А вот в Ногинске например совсем не так..
 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление