7 способов как можно уменьшить налоги ООО или ИП

Экономика должна быть экономной, поэтому сегодня речь пойдет о том, как же можно уменьшить Ваши налоги.
Мы выявили 7 законных способов оптимизации, которые помогут как начинающему директору, так и опытному предпринимателю.

1. Правильно выбрать систему налогообложения

Перед тем как открывать компанию Вам стоит задуматься над тем, какую систему налогообложения выбрать.
Для того чтобы правильно это сделать, стоит обратиться к опытному бухгалтеру, который задаст ряд вопросов, связанных с вашей деятельностью:

Каким видом деятельности будет заниматься Ваша компания?
Какой предполагается оборот компании?
Сколько затрат, и какие они?
Какое количество сотрудников Вам необходимо?
И другие вопросы.

Он просчитает сколько вы заплатите налогов по каждой системе налогообложения, расскажет в каком случае вы сможете их уменьшить.
Могу сказать одно, самая дорогая система это ОСНО, но зато на ней нет ограничений по оборотам и количеству сотрудников в штате. Более выгодные системы являются: ЕНВД, Патентная Система, УСН.
Систему налогообложения конечно можно поменять потом. Но это делается только один раз в год с 1 января.
В середине года нельзя перейти на другую систему. Как правило, если вы подаете заявление в этом году, переход будет только со следующего года. Есть несколько ограничений по переходу на системы УСН и ЕНВД, но это вопрос отдельной статьи.

2. Правильно выбирать контрагентов

Данный метод как уменьшить налоги больше подходит для основной системы налогообложения.
Тут все просто, выбирая поставщиков с НДС (тоже на основной системе налогообложения), вы получаете вычет по НДС. Если же вы на ОСНО, а купили у компании с УСН, которая работает без НДС, вся стоимость пойдет в расходы и вычета по НДС у Вас не будет, вы получите только оптимизацию вашей прибыли. При закупках необходимо обращать на это внимание.
Многие компании, которые продают услуги, работают на УСН, потому что это выгодно. Вы вряд ли найдете аутсорсинговую или клининговую компанию на ОСНО, но если вы занимаетесь оптовыми продажами и ваши покупатели тоже с ОСНО, то закупать товары точно стоит только у компаний с НДС.



3. Заключать правильные договора

Один из способов уменьшения Ваших налогов, это заключать правильные договора.
К примеру, у вас компания на УСН (Доходы), все деньги, поступающие в кассу или в банк облагаются налогом 6%.
Если Вы являетесь посредником в сделке между производителем и покупателем, Вы можете совершать продажи по агентскому договору, т.е. будете выступать агентом между производителем и покупателем, и получать свое агентское вознаграждение за найденного клиента.
К примеру: сумма закупки составляет 800 000 руб. сумма поставки 1 000 000 рублей, наша наценка 200 000 руб. то есть 20%. Если Вы работаете по договору поставки, то Вы заплатите 6% от 1 000 000 руб., и это составит 60 000 руб.
А если Вы составите агентский договор, ваш налог будет составлять 6% от вознаграждения агента 200 000 руб., то есть 12000 руб. Заключив правильный договор, Вы сэкономите 48 000 руб.
Для кого подойдет данный способ уменьшить налог: Агенты по недвижимости, поставщики строительных материалов, работающие как дилеры, тур агенты и другие компании, занимающиеся перепродажей.

4. Учесть больше затрат

Этот вариант уменьшения налогов подходит для таких систем налогообложения, как ОСНО, УСН (доход минус расход). Увеличивая расходы, Вы уменьшаете свою налогооблагаемую базу.
Можно учитывать следующие расходы: аренда офиса, ваши закупки, транспортные расходы, расходы на рекламу, закупки техники для вашей деятельности, оплата корпоративной сотовой связи, интернета, зарплата сотрудников, взносы в фонды за ваших сотрудников и многое другое, перечисленное в ст. 252 НК РФ. Эти расходы смогут значительно уменьшить сумму налога на прибыль.
Если у Вас или у Ваших сотрудников есть собственный автомобиль, Вы можете оформить его в аренду для Вашей компании и эти затраты пойдут в расходы. Так же Вы можете принимать к расходам стоимость бензина и ремонта автомобиля. Есть конечно определенные нюансы. Вам придется писать путевые листы, сколько вы проехали, куда вы ездили по работе. Но если у вас авто которое кушает много бензина, это будет достаточно большим вычетом.
Вообще это целая наука, как оптимизировать налоги, для этого и нанимают опытных бухгалтеров.




5. Дробление бизнеса

Раздробив бизнес, Вы можете уменьшить свои налоги. К примеру, Ваша компания на УСН 6%, но вы хотите развиваться и нанять больше сотрудников в штат. При УСН общее количество ваших сотрудников не должно превышать 100 человек,
Иначе Вы теряете право применять УСН и должны перейти на ОСНО, а это дорого. В этом случае логичнее открыть новую компанию и нанять сотрудников туда. По сути вы будете владельцем этого бизнеса, но это будет отдельная структурная единица.
Для того чтобы понимать, как без риска раздробить свой бизнес, нужно выявить потребности компании. Неправильное дробление может привести к проверкам со стороны налоговых органов, и к судебным разбирательствам по поводу ухода от налогов. Лучший способ себя обезопасить - посоветоваться со специалистами, которые имеют опыт в данном вопросе. Мы дадим несколько советов, какие же основные критерии необходимо соблюдать чтобы минимизировать ваши риски.

При дроблении бизнеса Вы должны соблюдать признаки самостоятельности ваших компаний: Отдельное помещение для каждой компании, раздельные кассовые аппараты, свой персонал для каждой компании, собственный фирменный стиль, исключение какой-либо взаимозависимости этих компаний. По факту это должны быть самостоятельные единицы, которые работают автономно. Задумываться о дроблении бизнеса необходимо уже растущим компаниям. Более подробно о дроблении бизнеса мы напишем отдельную статью, которая раскроет все плюсы и минусы.

6. Открыть контору в другом регионе

Многие бизнесмены даже не подозревают, что можно существенно уменьшить налоги, зарегистрировав ООО в другом регионе. К примеру ставка УСН (Доход минус расход) в Санкт-Петербурге составляет 7%, а в Москва 15%. Чтобы снизить ваш налог, зарегистрируйте компанию на территории региона с пониженной налоговой ставкой. Это достаточно просто, Вы можете съездить в командировку и зарегистрировать компанию сами, или доверить этот процесс компании регистратору, и сделать это полностью удаленно.




7. Завести хорошего бухгалтера*

И наконец самый важный аспект, он объединяет все пункты, которые были описаны выше - это найти опытного бухгалтера. Опытный бухгалтер - это сокровище, это сотрудник, который способен заработать вам деньги с помощью оптимизации налоговой нагрузки.
Компания АС Бухгалтерия, очень серьезно подходит к подбору персонала, поэтому опыт наших ведущих бухгалтеров составляет более 15 лет. Наши сотрудники не просто ведут учет, они зарабатывают деньги для вашей компании. Мы подскажем Вам как:
- выбрать наиболее выгодную систему налогообложения;
- правильно выбрать контрагентов;
- заключить выгодный договор;
- учесть больше затрат;
- проконсультируем, как законно раздробить ваш бизнес (если это вам требуется).
- поможем открыть контору в Санкт-Петербурге удаленно, без вашего присутствия.

Если Вы не задавлись этими вопросами значит у вас еще не было опытного бухгалтера , мы поможем вам, и бесплатно проконсультируем здесь


Информация подготовленна специалистами компании АС Бухгалтерия
Наш сайт: www.асбухгалтерия.рф
Бесплатная консультация: 8(812)649-14-59