Поиск Написать
Кошки Рyлят
25 апреля 2024 в "Живу во тьме"

1С: Самвестимо Уведомление о налогах с автозаполнением данных (формат 5.03)

Выкладываю релиз 2023.04 обработки подготовки отчета для подачи в ИФНС по суммам ОКАТО и КБК исчисленных налогов, перечисленных на единый налоговый счет.

Открыть оригинал изображения (600x750, 452.63 Кб)

С 02 мая 2024 года начнет действовать новый формат 5.03.
И, наконец(!), появилось автозаполнение этого отчета по данным вашей информационной базы.

2103
« Предыдущая запись Следующая запись »
Комментарии:
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
Только ссылок для скачивания дистрибутивов я вам не дам.
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
Не потому, что он так опасен как описано в предыдущей теме (опасность миновала),
и даже не потому, что эти гаденыши до сих пор не опубликовали машиночитаемую форму нового формата и поэтому в мае перестанет работать печать бланка с двумерным штрих-кодом.
Я не дам вам ссылок, пока вы всё здесь не прочитаете про мое автозаполнение.
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
Пойдем тихонечко ... (с) шахматисты
Новый формат ничего нового не принес.
Просто добавились коды периодов для НДФЛ.
Если раньше это были номера месяца в квартале - "01", "02", "03", то теперь эти коды надо использовать при подаче уведомлений о перечислении удержанного НДФЛ сотрудников за период с 1 по 22 число месяца, а для периодов с 23 по последний день месяца добавлены коды "11", "12", "13" соответственно.
Вот и весь новый контент.
Зачем было менять при этом формат?
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
О пустом поговорили, теперь давайте о делах ...
Автозаполнение
Давно у меня руки чесались сделать, только не понятно было как, по каким данным.
Давайте разбираться, что у меня в итоге получилось.
Начнем с того, зачем эти уведомления вообще нужны?
Все как обычно: обещанные "упрощения" для облегчения ведения бухгалтерии и налогового учета, на деле оборачиваются большим траблами, потерей впустую огромного количества часов рабочего времени и белый шум на выходе ...
А помните, была такая "упрощенка"? Которая на деле оказалась такой усложненкой, что в итоге они сами во всем запутались и просто махнули на нее рукой (или чем они там машут?) - делайте как хотите, все равно не проверяемые данные ...
Формально, эти уведомления нужны для ускорения доступа бюджетов к этому тульскому Единому Налоговому Счету (ЕНС), куда все налогоплательщики должны в эту бездонную бочку отправлять свои налоги.
Но вот беда - чтобы взять их оттуда, нужно распределить эти деньги по бюджетам (КБК и ОКТМО). Без этого НК запрещает их тратить, хотя кого и когда эти запреты останавливали? - не смешно даже ...
Чтобы "раскидать" деньги с ЕНС по бюджетам, нужны наши декларации по налогам и сборам. Но они (декларации) будут еще не скоро - большинство только через 3 месяца, а иные вообще через год с гаком. И вот чтобы этот год не ждать и деньги с ЕНС можно было бы уже сейчас начать ныкать по карманам, и нужны эти уведомления.
Потом декларации их все равно заменят своими данными, но это еще когда будет и тех денег к тому времени уже след простынет, а бумага все стерпит и концов никто не найдет, да и искать не будет ...
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
Отсюда, первый вывод: уведомления нужно подавать только тогда, когда перечисления налогов прошли (по срокам), а декларации еще по срокам не подают.
И, соответственно, по налогам, которые уплачиваются в один месяц с подачей декларации, никаких уведомлений подавать не нужно - декларация и есть уведомление.
Поэтому:
  1. на НДС и Прибыль уведомления не подаются
  2. в месяц подачи декларации уведомления (по единому социальному налогу, например) тоже не нужны
  3. за 3-й, 6-й и 9-й месяц подаем только уведомления об авансовых платежах "годовых" налогов - имущество, земля, транспортный, УСН ...
.
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
В сухом остатке:
наша задача - подавать уведомления за первые два месяца квартала об удержанном НДФЛе и начисленных СоцВзносах.
Вот от этого и будем плясать автозаполнение.
Разобьем его на две части: НДФЛ и все остальные налоги.
НДФЛ
Здесь , на самом деле, все просто - данные для автозаполнения взять неоткуда!
Ни в проводках БУ, ни в регистрах НУ таких данных нет.
Поэтому мы возьмем их отсюда - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post189229/
- из тех данных, которые вы вручную должны вводить для автозаполнения 6.2-НДФЛ.
Сходите в тот топик, еще раз прочтите его и начните уже делать в своей базе эти новые-старые документы "Уплата НДФЛ в бюджет". Они - "два в одном": по ним выполняется автозаполнение уведомлений.
И запомните, пожалуйста, правила автозаполнения уведомлений по НДФЛ:
Уведомление за текущий месяц смотрит на вашу рабочую дату (меню сервис - параметры)

  • если рабочая дата установлена до 25 числа месяца, в уведомление попадут докменты об уплате НДФЛ за период с 1-го по 22-е число
  • если рабочая дата больше 25-го числа и меньше третьего числа следующего месяца, то Уведомление заполнится НДФЛом перечисленным в бюджет с 23-го числа до конца месяца

У этих периодов будут заполняться разные "номера месяцев" в уведомлении (см. выше).
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
СоцВзносы и все остальные налоги.
Здесь еще проще.
В уведомления заполняются кредитовые обороты 69-го и 68-го счета. Т.е., по проводкам начисления налогов в бухучете.
Сумма соцвзносов равна: кредитовый оборот сч. 69 без учета субсчетов 69.11 (ФСС_НС) и 69.12 (ДопВзносы).
Это в бухгалтерских программах (Бух, УСН, ПУБ).
В ЗиК и Комплексной сумма СоцВзносов равна сумме записей в журнале расчетов "Страховые Взносы" для следующих видов расчетов:
  • ПФРПоСуммарномуТарифу
  • ФССс2010
  • ФФОМСс2010
  • СВЕТ

Таким образом, не важно какой у вас релиз конфигурации (как она у вас считает соцвзносы - с моим СВЕТом или как чисто типовая - по правилам до 23-го года), сумма начисленных взносов должна сойтись с РСВ.
Это не окончательный вариант автозаполнения, там есть некоторые нюансы, которые могут внести ошибку в расчет суммы к уплате, поэтому я жду от вас обратной связи: какие суммы в кредитовом обороте 69-го счета не попали или попали, хотя не должны были в вашем конкретном случае исказили результат.
Пишите сюда или на мыло kvest1c@narod.ru
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
По остальным налогам я жду от вас ручных операций или Бухгалтерских справок (в конфигурациях, где они есть) с проводками по начислению авансов налогов.
Дт (счет отнесения расходов, не важно какой) - Кт (субсчет счета 68).
Сейчас автозаполнение "смотрит" кредитовый оборот по следующим субсчетам:
  • сч. 68.7 (68.12 в УСН) - транспортный налог,
  • сч. 68.8 - налог на имущество,
  • сч. 68.15 (в Комплексной) и сч. 68.11 (в УСН) - единый налог при УСН

сч. 68.11 в УСН называется "Единый налог" и, вообще-то, он для ЕНВД, но другого субсчета в типовой нет и многие пользуются им для УСН.
Здесь тоже пока все не окончательно, ваши сообщения о том, какие субсчета сч. 68 вы используете для каких налогов приведут к доработке алгоритма автозаполнения, оно станет более полным и корректным.
Кошки Рyлят
25 апреля 2024
Всем, кто дочитает до этого места, призовой фонд
(Как и было обещано выше)
Дистрибутивы можно скачать
- на обновлении для 1С (f5for1c)
- в Доп.Возможностях
Там же написано как их можно установить и как запускать.

Для тех, кто в этом году уже обновлял этот отчет до релиза 2023.03, доступно самообновление - просто запустите обработку и согласитесь на предложение скачивания обновления 2023.04, которое само установится после получения от вас вашего согласия.
Кошки Рyлят
02 мая 2024
С 02 мая 2024 года начнет действовать новый формат 5.03.
Да, только ФНС отказывается принимать свой же собственный "новый" формат.
Уже не в первый раз обоср@лись обгадились по полной.
Думаю, что там такой дефицит кадров, что некому банально ни 02 поменять на 03, ни решить проблему с новым бланком.
Ну, и те, кто пишет свои эти приказы на "новые" бланки и форматы, не знают элементарных вещей - если формат изменился, значит и бланк печатной формы должен измениться. В линейном штрих-коде, например титульного листа 26302010,
02 - это код формата,
01 - номер листа,
восьмой символ (0) - контрольное число.
Второй лист шк 26302027, соответственно.
И натянуть сову на глобус формат 5.03 на шаблон печатной формы бланка от формата 5.02 не получится еще и потому, что двумерный штрих-код на бланке - это написанный штрих-кодом файл выгрузки.
Кошки Рyлят
02 мая 2024
Линейный ШК на бланках - это рудимент "старых" (очень старых) бланков.
Это был первый вариант "машиночтени", для этого и нужны вот эти черные квадратики в углах бланков - они не симметричные по ним система распознавания ориентировала бланк на "верх-низ".
После сканирования такого бланка, система распознавания текста "считывала" буквы и цифры из квадратиков и таким образом "обходилась" без файла.
Для этого все ИФНС должны были быть оборудованы автоматическими сканерами, в которые пачками (коробками) закладывались сданные бумажные отчеты.
И система была сделана, но, видимо, попробовав в ИФНСах быстро убедились, что это очень трудоемкий и ненадежный способ и тихо похерили его.
И, как водится, никто не стал даже спрашивать, не то что искать: а куда делось оборудование или бюджетные деньги за него (там куда его не успели установить)? Кто ответит за бабло на софт и разработку?
Судя по размаху той операции, там такие безумные деньги окешились в компаних-поставщиках, бюджетами годовыми не обошлось ...
И раз все так тихо закончилось, значит постащиками были кто надо поставщики, а не неизвестно кого с улицы понабрали или по конкурсу.
Потом к этому бланку "приколхозили" такие поля, где уже двумерным ШК (не помню уже название того двумерного шрифта) писался файл.
Весь файл просто собирался из кусочков (по 4 секции на листе), а не как сейчас в формате PDF417, когда не каждом листе только тот "кусочек" файла, который соответствует данным этого листа. И они быстро перешли на считывание этих кусочков уже не обычным сканером, а сканером штрих-кодов, который на бланк не "смотрел", а только "видел" блоки штрих-кодов.
Эта система просуществовала очень не долго и была быстро заменена на ту, которая используется сегодня.
А линейный штрих-код остался - инспектору, который принимает отчеты на бумажных бланках достаточно одного взгляда, чтобы понять в каком формате сдают отчет и не пытаются ли ему втюхать устаревшие бланки.
Кошки Рyлят
02 мая 2024
Майский лайфхак 2024 года:
Прежде, чем сохранять титульный лист и заполнять Данные установите рабочую дату как показано в https://blogs.klerk.ru/users/1911762...#commid1663316 на 01.05.2024
Тогда отчет выгрузится в формате 5.02
Комментарии 0
 

Подтвердите удаление записи