Поиск Написать
Анжелика Ник
10 марта 2022 в "Дневник Анжелика Ник"

отгрузка казахам с НДС

мы же можем отгрузить в Казахстан товар с НДС и тогда не надо будет собирать пакет документов для подтверждения 0 ставки НДС? Покупатель вроде как ИП заявление о ввозе сначала обещал, а потом начал съезжать на то что он вроде как на упрощенке и документов не будет..Боимся сейчас отгрузить, а потом не получить нужных документов..

488
« Предыдущая запись Следующая запись »
Комментарии:
Ваниль
10 марта 2022
Чтобы отказаться от нулевой ставки нужно подать заявление в наложку и тогда нужно будет применять 20 или 10 % ко всем экспортным операциям.
Анжелика Ник
10 марта 2022
Ваниль, то есть сделку одному только контрагенту нельзя с НДС провести?
Ваниль
10 марта 2022
Анжелика Ник, нет, нельзя. Посмотри ст. 164, п. 7, там порядок порачи заявление и порядок применения потом. Коротко - до 1го числа месяца до начала налогового периода, применение по всем операциям экспорта, минимальный срок применения 12 месяцев.
Я сама так не делала, поэтому только теорию знаю
Ваниль
10 марта 2022
Отказаться от применения нулевой ставки при экспорте в страны ЕАЭС вы не можете. Договор о ЕАЭС и, в частности, п. 3 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС такой возможности не предусматривают (п. 1 ст. 7 НК РФ).
Кстати, из К+
Анжелика Ник
10 марта 2022
Ваниль, почему то в голове засела информация, что были изменения что можно сделать отгрузку с НДС. Видать за не надобностью по тем временам не заострила внимание что по всем сделкам
Ваниль
10 марта 2022
Наверное это как раз про заявление об отказе от нулевой ставки и шла речь. А вот что нельзя внутри ЕАЭС так делать я честно говоря и сама только что узнала)
Ваниль
10 марта 2022
Ты не можешь произвольно применять ставку. Можешь взять с него денег с учетом НДС, выставить ноль, а НДС заплатить потом, но он потом попадет на свой косвенный, ФТС сейчас данные быстро передают. Так что ему не отвертеться.
Анжелика Ник
10 марта 2022
Можешь взять с него денег с учетом НДС, выставить ноль, а НДС заплатить потом
так если с 0 ставкой я ему выставлю 100 руб, возьму с учетом НДС 120, но со ставкой НДС 0%, то потом же я должна буду заплатить НДС от суммы 120..то есть плюс 24 руб в бюджет
Ваниль
10 марта 2022
Он оплатит 120, а документы ему на 100 с нулем. Но он так не захочет и что с авансовым НДС тогда тоже непонятно.
Анжелика Ник
10 марта 2022
вопрос снялся. клиент сбегал в свою налоговую, все уточнил. разобрался. будет платить у себя налог. молодец
Анжелика Ник
10 марта 2022
Он оплатит 120, а документы ему на 100 с нулем.
ага, а разницу куда? не понятно пока.. еще у меня один заковыристый для меня вопрос есть по отгрузке белорусам.. отдельную тему создам
Ваниль
10 марта 2022
ага, а разницу куда?
да ну чушь конечно, это я так, отвлечься пытаюсь
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Комментарии 8
 

Подтвердите удаление записи