Большое спасибо, всё получилось

Перейти к комментарию

Но у нас договор не агентский, у них между собой (Сантелом и Вымпелкомом заключен агентский договор), а у нас с Сантелом на оказание телекоммуникационных услуг.

Перейти к комментарию

Ясно, большое спасибо.Просто у нас договор заключен с Сантелом, вот и возникли вопросы, как это все увязать и провести.

Перейти к комментарию

Я тоже так думала, но тогда акт сверки будет формироваться по Вымпелкому, если оплату сразу на него сажать...а во 2 графе кн-покупок Вы вид операции 01 указываете?

Перейти к комментарию

А в программе мне это как провести? Оплата Сантелу Дт 60 Кр 51; Потом Дт 76 Кр 60 на Вымпелком и после этого уже оприходование сч-ф от Вымпелкома Дт 26 Кр 76
Дт 19 Кр 76
Дт 68 Кр 19
Так что ли? А в графе 2 кн-покупок указать код вида операции 01?

Перейти к комментарию

Помогите,пожалуйста разобраться! Скоро сдача ндс за 1-ый квартал 2015, а меня мучает такой вопрос. Наша фирма оплачивает счета за услуги связи компании "САНТЕЛ", после мы получаем закрывающие док-ты (сч-ф и акт), выставленные от компании "ВымпелКом", но за подписью руководителя и гл.бухгалтера компании САНТЕЛ (по доверенности).Понятно, что САНТЕЛ выступает как агент. Но как мне провести это всё в 1 с 8.2? Кого отражать в книге-покупок?САНТЕЛ, кому мы платим или Вымпелком, от кого сч-фактура??? Сейчас же книгу-покупок налоговики будут сверять с книгой-продаж и журналом учета агентов, всё должно биться и номер сч-ф и поставщик услуги...
Заранее благодарю,
Мария

Перейти к комментарию