Поиск Написать

НДС приколы 1кв 2015года

Ну все мы знаем о новшествах 1 квартала и бухи изгаляются кто как может.. То что гору макулатуры надо сканить по поводу того,что мы добросовестные плательщики налога и вообще плательщики об этом молчу. Так вот одна контора-поставщик типа в опережение сама прислала копии св-в о регистрации и сверку расчетов с налоговой. И о чудо там КБК по УСН доходы. Причем они нам всю сознательную жизнь выставляли доки с НДС. На недоуменный вопрос,а что бы это значило, говорят,что они типа работали по агентскому договору. Итак вопрос, как такое возможно? должен ли покупатель знать,что поставщик агент? и должно ли это быть видно по первичным документам? и вроде как их вознаграждение где-то должно быть,а в доках была сумма полностью с НДС..


Комментарии:
Страница 3 из 3
< 1 2 3
Помогите,пожалуйста разобраться! Скоро сдача ндс за 1-ый квартал 2015, а меня мучает такой вопрос. Наша фирма оплачивает счета за услуги связи компании "САНТЕЛ", после мы получаем закрывающие док-ты (сч-ф и акт), выставленные от компании "ВымпелКом", но за подписью руководителя и гл.бухгалтера компании САНТЕЛ (по доверенности).Понятно, что САНТЕЛ выступает как агент. Но как мне провести это всё в 1 с 8.2? Кого отражать в книге-покупок?САНТЕЛ, кому мы платим или Вымпелком, от кого сч-фактура??? Сейчас же книгу-покупок налоговики будут сверять с книгой-продаж и журналом учета агентов, всё должно биться и номер сч-ф и поставщик услуги...
Заранее благодарю,
Мария
mery071981, вам услугу оказывает Вымпелком, счет-фактура от Вымпелком, Вымпелком и надо писать в качестве поставщика в книге покупок
А в программе мне это как провести? Оплата Сантелу Дт 60 Кр 51; Потом Дт 76 Кр 60 на Вымпелком и после этого уже оприходование сч-ф от Вымпелкома Дт 26 Кр 76
Дт 19 Кр 76
Дт 68 Кр 19
Так что ли? А в графе 2 кн-покупок указать код вида операции 01?
А в программе мне это как провести? Оплата Сантелу Дт 60 Кр 51
Я оплату сразу на Вымпелком провожу. А если уж на Сантел сначала, то через 76 правильнее, он вам не поставщик.
Я тоже так думала, но тогда акт сверки будет формироваться по Вымпелкому, если оплату сразу на него сажать...а во 2 графе кн-покупок Вы вид операции 01 указываете?
но тогда акт сверки будет формироваться по Вымпелкому
А у вас и есть отношения с Вымпелком.
Если Сантел хочет с вами свериться, так пусть акт сам и готовит
Про коды не помню, обычный как при покупке любых услуг
Ясно, большое спасибо.Просто у нас договор заключен с Сантелом, вот и возникли вопросы, как это все увязать и провести.
Оплату и акты провожу от МГТС, счет-фактуры от МТС. И никаких проблем.
а ты в какой проге работаешь? как можно акт провести от одного контрагента, а сч-ф к этому акту от другого?
Анжелика Ник, в 8.3. Договор - С комиссионером (агентом) на закупку, и в счете-фактуре дает выбрать, от чьего имени он составлен. Не морочусь с переброской 60/76, как в 7 делала.
Но у нас договор не агентский, у них между собой (Сантелом и Вымпелкомом заключен агентский договор), а у нас с Сантелом на оказание телекоммуникационных услуг.
mery071981, и у меня не агентский. Агентский у МГТС и МТС, но мне так проще приходовать.
Большое спасибо, всё получилось
Страница 3 из 3
< 1 2 3
 

Подтвердите удаление записи