30 марта всё ближе и ближе
вот еще докапалась. Платили нам физики 3 штуко-человека по безналу а как это отразить в 1С восьмерке не знаю, буду ручной операцией.
БУ Д51 К90.01.1 - эту проводку формирует 1С при вводе Платежное поручение входящее, Прочее поступление безналичных денежных средств.
НУ пустота, а мне видимо нужна проводка Д ПВ К 90.01.1 на сумму минус НДС
А еще в БУ мне нужна проводка с НДСом:
Д90.03 К68.02, её я наверное руками буду делать, очень мне это не нравится, что половина операции автоматом, а половина руками... Такое чувство что это я чего-то недопонимаю
Редактирую:
Надо делать (видимо) всё равно документом "Отчет о розничный продажах", потому что тогда всё красиво получается.
Заполнить вкладку "Товары", и вкладку "Платежные карты и банковские кредиты", есть там спец. счет 62.Р для розницы. Скорее всего делалось это не для моего случая, а для оплаты карточками, но если считать Сбербанк большой карточкой, то подходит.
Одно меня не радует: платежи эти присутствуют в банковской выписке, но в банковских документах я их не увижу.
БУ Д51 К90.01.1 - эту проводку формирует 1С при вводе Платежное поручение входящее, Прочее поступление безналичных денежных средств.
НУ пустота, а мне видимо нужна проводка Д ПВ К 90.01.1 на сумму минус НДС
А еще в БУ мне нужна проводка с НДСом:
Д90.03 К68.02, её я наверное руками буду делать, очень мне это не нравится, что половина операции автоматом, а половина руками... Такое чувство что это я чего-то недопонимаю
Редактирую:
Надо делать (видимо) всё равно документом "Отчет о розничный продажах", потому что тогда всё красиво получается.
Заполнить вкладку "Товары", и вкладку "Платежные карты и банковские кредиты", есть там спец. счет 62.Р для розницы. Скорее всего делалось это не для моего случая, а для оплаты карточками, но если считать Сбербанк большой карточкой, то подходит.
Одно меня не радует: платежи эти присутствуют в банковской выписке, но в банковских документах я их не увижу.
Редактировано: 29 марта 2009
|
на каждую реализацию должен быть бумажный документ
 Тебе проводки надо сделать, а уж каким инструментом это делается в программе к бумагам имеет очень относительное отношение. |
|
а на 51 90 у меня бумажка из банка
 а на 51 62 должен быть акт. А еще есть мнение что 62 счет для опта. А правда, что физик платящий через банк всё равно считается что налом платит, если у него не заведен счет? |
Но меня чуток покатали до Мцхеты.
акогда там "сезон" начинается?
Соответственно счет-фактура 90.3 - 68/НДС
И оплата по выписке 51 - 62
Ручные операции - зло