Кошки Рyлят

21 января, 09:39 в "Живу во тьме"

1С: Самвестимо про НДС для УСН

В связи с многочисленными вопросами на почту, давайте напишу такой гайд здесь, чтобы много раз не вставать.

Теги: 1С 1С 7.7 1С:БойкотОбновлений 1С автоматизация Кошки Рулят ндс 2025

Нравится 2

Это понравилось

578

Кошки Рyлят

21 января, 10:07

НДСом в типовой конфигурации 1С:УСН я занимаюсь уже лет пять тому как.
Была даже такая ветка у меня в блоге - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post184532/
Нужен был совет дельный, но на этом ресурсе советы дают только какие-то неучи, которые копипастят дурацкие ссылки из Тырнета и корчат из себя дебильные вопросы из серии самдурак.
Поэтому пришлось разобраться и доделать конфигурацию (например, автозаполнение декларации по НДС) без помощи местных идиотиков.
Как бы там ни было, докладываю вам: в 1С:УСН есть НДС и вы можете работать в 2025 году даже в типовой конфигурации!
Хотя, конечно, это вам не Бухгалтерия и там все не так просто и очевидно, а в некоторых местах ставка НДС установлена принудительно в "Без НДС" и, соответственно сумма НДС равна 0 или не учитывается (и не выводится в печатные формы), даже указанная вручную.

Кошки Рyлят

21 января, 10:16

Начнем.
Ставки НДС 5% и 7%
Это как раз очень просто: меню Справочники-Налоги-Ставки НДС ...
Вводите новые ставки - ставите процент, а название она вам сама составит, так же как и в Бухгалтерии.
Есть еще ставки расчетные ставки 5/105 и 7/107, но, полагаю что первое время мы без них обойдемся. Я даже в ККМ их не использую.

Кошки Рyлят

21 января, 11:15

Справочник Номенклатура
Здесь разработчик конфигурации (в отличии, например, от разработчика "Комплексной" и "Торговли и склад") скопировал схему из Бухгалтерии.
Не очень понятно решение разработчиков сделать реквизит "Ставка НДС" (и НП, кстати, тоже) периодическим, т.е. привязанным к дате.
Ставка НДС не меняется у номенклатуры с течением времени - 20%, 10% и без НДС. Номенклатура не переходит из одной категории ставок в другую в течении всей жизни.
Исключения есть - лекарственные препараты, БАДы и т.п. Минздрав (и таможня!) действительно тасует иногда туда-сюда, но это такой эксклюзив, ради которого не стоило так напрягать конфигурацию.
Еще был случай повышения ставок, дай бог не последний, 18% изменили на 20%.
И эта периодичность ставки НДС в карточке номенклатуры очень себя показала - с первого числа мы прописали новые ставки, но все документы и отчеты за прошлые периоды продолжают корректно отрабатывать ставку НДС.
Также и сейчас, и далее, если, например, в течении года вы превысите объем доходов и перейдете в другую категорию (Без НДС -> 5% или 5% -> 7%), достаточно будет установить новые ставки на нужную дату.

Кошки Рyлят

21 января, 11:35

Сейчас вы должны установить в карточках Номенклатуры на 01.01.2025 года действующую для вашей фирмы ставку НДС - 5% или 7%.
Делайте это аккуратно с учетом предыдущего поста.
Номенклатуру, для которой операции по реализации не облагаются НДС (если у вас такая есть) не трогайте.
Внимание
Если вы просто откроете карточку и измените ставку, она сохранится на сегодняшнюю дату.
Поэтому,

либо установите рабочую дату (меню Сервис - Параметры) на 01.01.2025 и тогда можете просто править ставки в карточках.
либо правьте ставку НДС прямо из списка номенклатуры по кнопке F5, стоя курсором на номенклатуре и затем Insert'ом добавляйте новое значение на 01.01.2025,
еще вариант - при записи указывайте дату во всплывающем окне, но это очень геморно ...

Самый простой и удобный способ - установка ставок НДС обработкой, например моей внешней из ДопВозможностей ( брать здесь - https://kvest1c.narod.ru/dop_vosm.htm ).
Там есть и отборы и дату указываете один раз, время сэкономите ...
Настоятельно советую предпочесть обработку ручному вводу.

Кошки Рyлят

21 января, 11:36

Не забывайте указывать действующую у вас ставку НДС при создании новой позиции в справочнике Номенклатура.

Кошки Рyлят

21 января, 12:15

Собственно, на этом подготовительные работы закончены.
Далее вы работаете в обычном режиме, но вводите на основании документа "Реализация" (любым привычным вам способом) документ "Счет-Фактура выданный" и затем "Запись в книгу продаж".
Счет-фактура при вводе на основании не заполнит ни ставку НДС, ни сумму.
Это придется (пока) вводить вручную.
Во встроенных печатных формах ставки НДС будут указаны "Без НДС" и суммы НДС не выводятся, не важно что будет указано в документе.
Временное решение для формирования печатных форм - мои т.н. внешние печатные формы.
Прямо сейчас вы можете установить впф Счет-фактура (брать там же в ДопВозможностях, вот ветка про нее здесь - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post189607/) и будет вам щастье.
Да, ТОРГ-12 там нет, зато есть УПД, которым вы сможете перекантоваться какое-то время.
Причем, запустить формирование печатной формы вы сможете прямо из Реализации (а не только из счет-фактуры), а в последнем релизе добавлена еще и печать в pdf-формате (закладка Печать).

Кошки Рyлят

21 января, 12:43

Остается печатная форма Счета на оплату.
Если вы их выписываете и у вас их много, поставьте мою вп форму "всегда правильного счета" (там же в доп.возможностях и здесь на клерке -
https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post168909/
https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post168603/).

Кошки Рyлят

21 января, 12:55

По поводу "входящего НДС", зачета, книги Покупок и т.д.
Ничего этого у вас при ставках 5% и 7% не будет, вы - лохи и неучи.
И если соответствующая константа у вас стояла иначе, поставьте ее с нового года в положение "Включать входящий НДС в себестоимость" - теперь это закон РФ.

Кошки Рyлят

21 января, 13:01

И, наконец, хорошие новости ...

Моя декларация по НДС будет, даже не сомневайтесь и все автозаполнения тоже
ЗиК новый вышел и теперь очередь Бух и УСН.
В основном там будет, конечно СВЕТ и НДФЛ-2025, но и НДС-2025 в УСН тоже допишу попутно и это сильно облегчит вам жизнь, обещаю ...

buh________________________________________

23 января, 12:50

Скажите, возможно написать модуль, который перекачает Счета-фактуры(УПД) за определенный период из торговой базы 7.7 в бухгалтерскую?

Кошки Рyлят

23 января, 15:40

Скажите, возможно написать модуль, который перекачает Счета-фактуры(УПД) за определенный период из торговой базы 7.7 в бухгалтерскую?

Счета-фактуры? Без Реализаций?!!! (однако...)
Ну, разумеется, это возможно, хотя то, что вы хотите сделать наводит на мысль о том, все ли у вас дома и понимаете ли вы, что делаете и как вообще устроен учет в бухгалтерии и в конфигурациях 1С?
Таких обработок у меня как у дурака фантиков, под любые закосы есть и вам что-нибудь подберем ...
Кстати, вы так скромно не пишите в какую бухгалтерскую базу вы хотите перекачку. Это с чем связано? Снеговиком меня троллите? Знаете, я этого не люблю ...
Обычно (особенно, если обе базы физически находятся в одной сети или на одном сервере/компьютере) я предлагаю онлайн систему перегрузки документов между базами - торговые операции грузятся из ТиС в базу бухучета, а выписки по 62, 60 счетам - из бухбазы переносятся в ТиС.
Менеджеры занимаются своими делами в ТиС и не лезут в бухгалтерию, а бухгалтер получает себе в учет документы товарного учета без ручного ввода их и разборок по взаиморасчетам с контрагентами. Каждый занимается только своими делами и на работе просто работают свою работу ...

buh________________________________________

24 января, 08:53

я не троллю.. это реальный запрос.
У нас торговая на базе 1С когда-то переписанная айтишником под нужды менеджеров и там УПД формируется с правильным номером из счет-фактуры,а в бухгалтерии из расходной накладной.. поэтому и запрос такой, хотелось бы не делать двойную работу по нумерации УПД в бухгалтерии.
Но в принципе, и расходные накладные (реализации) тоже бы устроили, значительно упростили жизнь моего буха.
Сделаете?

Кошки Рyлят

24 января, 13:03

я не троллю.. это реальный запрос.

Прокололся, buh________________________________________ ...
В следующий раз, когда будешь корчить из себя умника (или что ты там корчишь), учти, что никаких документов УПД в 1С нет - ни в ТиС, ни в какой другой конфигурации. И счет-фактура в ТиС - это документ-пустышка (у него при реализации даже нет табличной части) у которого есть только номер и дата.
пнх, короче ...

YUM

24 января, 13:33

В следующий раз, когда будешь корчить из себя умника (или что ты там корчишь), учти, что никаких документов УПД в 1С нет - ни в ТиС, ни в какой другой конфигурации. И счет-фактура в ТиС - это документ-пустышка (у него при реализации даже нет табличной части) у которого есть только номер и дата.
пнх, короче ...

не, ну что ты постоянно под градусом, это даже не вопрос! Даже не вник в суть вопроса!
Однако обоср..в "одну-эску", ты пролил-таки бальзам на душу всех, кто знал другие проги не по-наслышке.
Даже иностранный SAP B1 куда как аккуратнее к нашим документам относится, чем хвалёный на всех заборах продукт "Первого сорту".
То, что "1с" не умеет ( не желает) цепляить к номеру и шапке одного документа "товарный раздел" другого, это давно известно. Только всё заново. С новыми багами!
Впрочем, тут он не одинок. Тот козёл, который придумал "счет-фактуру" для счисления НДС, понятия не имел о том, как между собой сотрудничали товарная накладная и счет-фактура со времён царя Гороха. Сиречь - Государственного Комитета по статистике СССР.
Ну - "соросята", чо!

Кошки Рyлят

24 января, 14:41

YUM, слушай, я твои аллегории сейчас конкретно не догоняю.
И, это ... ты меня на свои бальзамы не подписывай - не пью и не тянет ...