Поиск Написать
Ваниль
Права доступа изменены
27 апреля 2018 в "Жить каждый день!"

Без заголовка

Вот вечно так, думаешь сейчас по быстрому сделаю дело как бац и увязла на час. Бухгалтерия 1С 8.3 3.0.60.46 Внезапно при начислении зарплаты за апрель оно начало у всех минусовать какой-то НДФЛ, во вкладке НДФЛ пишет его с минусом с формулировкой "Прочие доходы от трудовой деятельности", в графе "текущий расчет" дата 18.01.2018г. 18 января я перечисляла НДФЛ в бюджет, но разбивки по сотрам не делала. Что это? Всё облазила, нет никаких начислений 18 января. Кмк избавиться от этой хрени?
Я уже молчу что этот их документ "Начисление дивидендов" дурацкий.
Теги: рабочее

1487
« Предыдущая запись Следующая запись »
Комментарии:
Январь
27 апреля 2018
А что не так с начислением дивидендов?
Ваниль
27 апреля 2018
Заявлено что этот документ формирует проводку 75-84 в момент выплаты. Иихо это идейно неправильно.
Январь
27 апреля 2018
Заявлено что этот документ формирует проводку 75-84 в момент выплаты
Враки. Правильные проводки формируются
бух2007
27 апреля 2018
Такое уже было в 4 кв. Опять что ли там же накосячили?
18 января я перечисляла НДФЛ в бюджет, но разбивки по сотрам не делала. Что это? Всё облазила, нет никаких начислений 18 января. Кмк избавиться от этой хрени?
Снимай проводки с начисления и выплаты з/пл за январь. Проводи снова. Возможно придется снять с проведения и перепровести всю з/пл - февраль и т.д. Причем выплаты тоже. Именно выплата дает такой глюк. 1С начисляет НДФЛ на основании выплаты и ставит его в карточку. Поэту следующее начисление идет за минусом
Ваниль
27 апреля 2018
Враки. Правильные проводки формируются
Я сейчас проверила. Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68, на мой взгляд вторая лишняя, хотя по аналогии с зарплатой вроде как. Но! Дата получения дохода по зп действительно конец месяца, а вот дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты. Косячная хрень кароч я щетаю.
Ваниль
27 апреля 2018
бух2007, попробую, спасибо.
Январь
27 апреля 2018
Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68, на мой взгляд вторая лишняя
6-НДФЛ я еще не заполняла, а по проводкам я и вручную также делаю. И мне нравится, что не надо делать ручные проводки.
Helper-2005
27 апреля 2018
Начисление дивидендов формирует две проводки - 84-75 и 75-68
Я в Бухии 2.0 их вручную рисую.
от дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты
У меня дата выплаты = дате начисления (потому что иначе с расчетом чистой прибыли морочиться, т.е. у меня каждая выплата дивидендов - отдельным решением единственного участника. И даты в 6НДФЛ - одинаковые первые 2, а 3-я - следующий рабочий день (это все я ручками заполняю).
Январь
27 апреля 2018
В 3.0 тоже раньше не было, это совсем новая автоматизация.
mizeri
27 апреля 2018
Ваниль, привет сестра, у меня такая же фигня. Начисления все с кодом 2000, открываю карточку там откудато взялись начисления с кодом 4800 С НДФЛ такая же фигня - что-то там начисляет, потмо минусует. Я попробовала все перезаполнить и перепровести, что-то не помогло( Причем это не у всех, у одного работника в 1 квартале, до этого было у нескольких.
Ваниль
27 апреля 2018
6-НДФЛ я еще не заполняла, а по проводкам я и вручную также делаю.
И если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?
Ваниль
27 апреля 2018
Я попробовала все перезаполнить и перепровести, что-то не помогло(
да, мне тоже не помогло. Автоматизация на грани фантастики, ***.
Январь
27 апреля 2018
И если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?
Ничего. У физиков дохода нет.
Но у конторы есть задолженность по дивидендам и сумма к выплате физику положена за вычетом налога.
Helper-2005
27 апреля 2018
если протокол от 26.03.2018, а выплата 06.04.2018, как у меня, то что пойдет в 6-НДФЛ в соответствии с этой логикой?
Я уже в полугодие это включаю и у меня было бы так:
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
Helper-2005
27 апреля 2018
Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.
Eugeniya_S
27 апреля 2018
У меня НДФЛ вообще чудит... если проморгаю, то она мне НДФЛ с дивидендов распределит на ВСЕХ сотрудников, а вообще при кол-ве сотрудников 13 человек, программа распределяет НДФЛ с 2015 года (кол-во записей перевалило за 6 тыс). Я уже и к 1С-кам обращалась... Удаляю все записи и вношу вручную, но это хорошо 13 человек, а если больше это уже гемор...
Ваниль
27 апреля 2018
Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.
У меня очень большие суммы и дивиденды выплачиваются частями в течение двух месяцев.
Helper-2005
27 апреля 2018
дата получения дохода по дивидендам не дата их начисления, а дата их выплаты
- так лучше для 6НДФЛ, имхо. Правильнее
http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/kak_pravilno_otrazit_dividendy_v_forme_6ndfl/
Марина-7
27 апреля 2018
Я и протокол бы ввела датой 06.04.18, чтобы не делать 2 раза расчет чистой прибыли и т.д.
в смысле - 2 раза?
Helper-2005
27 апреля 2018
Марина-7, ну надо делать расчет на дату начисления и дату выплаты
Helper-2005
27 апреля 2018
Мне когда-то тут, на клерке, про это объяснили, я уже не помню точно подробностей, но инфа проверена мною
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Комментарии 7
 

Подтвердите удаление записи