Желтое и Красное.
Есть здесь кто в бухгалтерии понимает?
Киньте хелпов, кто в теме?
Заканчиваю автоматизацию ЭДО в 1С.
Не могу придумать, что делать, когда в приходном документе есть и товары и услуги одновременно.
Например, физически вы получили УПД в котором есть товары и услуги (по доставке/упаковке/распаковке/сборке/установке/склейке/распиловке ...).
При этом, не суть: связаны ли эти товары и услуги между собой или нет.
Как их оприходовать в 1С я знаю: например, в типовой бухгалтерии нужно сделать документ "Поступление товаров" (или материалов) и заполнить табличную часть товарами, затем на основании его сделать документ "Услуги сторонних организаций" и туда ввести услуги. В результате, стоимость услуг "размажется" на себестоимость товаров пропорционально их стоимости. Если эти услуги не надо относить на с/с товаров, то услуги вводятся без документа основания.
Теперь, вопрос: а куда деть счет-фактуру?!
Киньте хелпов, кто в теме?
Заканчиваю автоматизацию ЭДО в 1С.
Не могу придумать, что делать, когда в приходном документе есть и товары и услуги одновременно.
Например, физически вы получили УПД в котором есть товары и услуги (по доставке/упаковке/распаковке/сборке/установке/склейке/распиловке ...).
При этом, не суть: связаны ли эти товары и услуги между собой или нет.
Как их оприходовать в 1С я знаю: например, в типовой бухгалтерии нужно сделать документ "Поступление товаров" (или материалов) и заполнить табличную часть товарами, затем на основании его сделать документ "Услуги сторонних организаций" и туда ввести услуги. В результате, стоимость услуг "размажется" на себестоимость товаров пропорционально их стоимости. Если эти услуги не надо относить на с/с товаров, то услуги вводятся без документа основания.
Теперь, вопрос: а куда деть счет-фактуру?!
|
Выгрузка - т.н. внешняя печатная форма к документам отгрузки.
 Файл выгрузки можно сохранить на диск. Или отправить контрагенту по почте. Адрес можно вбить руками или выбрать из числа адресов которые есть в базе (если в конфигурации хранятся мейлы контрагентов) и которые раньше использовались для коннекта с контрагентом.  Отправить можно со своей почты (если знаете ее параметры) или с некого noname технического ящика.  На всё потребуется ровно 3 (Три) клика мышью: 1. Запуск обработки из формы документа или журнала документов, 2. Выбор адреса из списка (если он не был последним по которому отправляли предыдущий ЭД), 3. Отправка. |
|
Если ты не пользуешься ЭДО
 Я как раз пользуюсь и всех контрагентов пытаюсь склонить, потому что бумажки достали. Из склоненных контрагентов никто не жаловался, а посредник-СБИС утверждает, что счета-фактуры не по тому формату просто не пройдут. |
|
|
Много файлов?
 Последний файл начинается так: -<Файл ВерсПрог="1С:Предприятие 8" ВерсФорм="5.01" ИдФайл="ON_SCHFDOPPR_7700000000_770000000_000000000_000000000_20190701_054c0bb7-47ac-4163-9a61-9a8fda3057ba" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
Документ создается такой же или "обратный"? Это документ реализации или поступления?
|
