1С: Самвестимо 6.2-НДФЛ

Открыть оригинал изображения (1200x302, 153.56 Кб)
Пора уже начинать делать?

Комментарии:
Страница 2 из 2
< 1 2
При расчетах суммы Всего у меня попутно есть таблица доходов по кодам.
Перебираю по ней строки и для каждой ставки собираю эти 3 суммы
СуммаДоходаДивиденды (строка 111),
СуммаДоходаПоГПХ (строка 113),
СуммаДоходаШтат (строка 112).

С первыми двумя все просто:
Если КодДохода=1010 Тогда
СуммаДоходаДивиденды=СуммаДоходаДивиденды+СуммаДохода;
ИначеЕсли КодДохода=2010 Тогда
СуммаДоходаПоГПХ=СуммаДоходаПоГПХ+СуммаДохода;

А вот дальше у меня ступор ...
Ну, 2000 код понятно, всякие там "вознаграждения советам директоров" (код 2001), "суммы премий за производственные результаты" (код 2002), отпускные, премии тоже беру.
А вот 2300 (больничные) - это относить к "начисленным по трудовым договорам"? Они, вроде как, по больничным договорам.
Ну, допустим, беру.
2220 - "Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые в порядке дарения", допустим, не беру, это не "трудовой договор", а вот
2510 - Суммы оплаты за налогоплательщика товаров(работ,услуг), в т.ч. питания - это брать?
2520 - Стоимость товаров, работ, услуг, полученных на безвозмездной основе ?
2530 - Оплата труда в натуральной форме - ну, это-то наверняка трудовой договор ...
Что-то я путаюсь.
Есть тут агрономы? - Посоветуйте по этим кодам ...
Нет, в новой 6-НДФЛ больничные не надо относить к трудовым договорам, просто в общую сумму. Иначе не пойдет контрольное соотношение с облагаемой базой в РСВ и будут траблы. Все, что в РСВ не попадает в облагаемую базу, лучше выкинуть из трудовых договоров
Все, что в РСВ не попадает
И почему это больничные в РСВ не попадают? 030 строка в прил.2 для них есть
И почему это больничные в РСВ не попадают?
Больничные 3 дня за счет предприятия не облагаются взносами, поэтому в строчке облагаемая база в РСВ их нет. А подоходным они облагаются. А налоговая будет сверять базу облагаемую в РСВ и сумму доходов по трудовым договорам+сумму доходов по ГПД. Вот поэтому их и нужно включить в верхнюю строчку общих доходов. Тут недавно ссылку на вебинар выкладывали как раз в дневниках по новой 6-ндфл, там всё подробно объяснено
поэтому в строчке облагаемая база в РСВ их нет.
В РСВ больше, чем одна строка




Нет, в новой 6-НДФЛ больничные не надо относить к трудовым договорам, просто в общую сумму.

Это почему вдруг? Это выплаты в рамках трудовых договоров, вне всяких сомнений. Почему вы предлагаете врать в расчете?
Я не предлагаю врать, просто на основании вебинара сделала выводы о контрольных соотношениях. Возможно, в том вебинаре ошибка, и надо показывать больничные не только в строчке общих выплат, но и показать их также в строчке по трудовым договорам. В любом случае, базу по НДФЛ это не занижает, но избавляет от автоматических требований налоговой




поэтому в строчке облагаемая база в РСВ их нет.

В РСВ больше, чем одна строка
да, но контрольные соотношения именно по этой строке пока ввели




но избавляет от автоматических требований налоговой

Они все равно будут. Поскольку поводов для них полно в КС
Конечно, будут. Но, на мой взгляд, вполне логично, что строчка "Сумма дохода, начисленная физлицам" (это где сидят все начисления, в том числе больничные) из 6-НДФЛ будет равна строчке "Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физ.лиц" из РСВ. А строчки "Доходы по трудовым договорам" + "Доходы по ГПХ" будут равны базе для исчисления из РСВ. Хотя, конечно, логика и законодательство - несовместимые вещи ))
Нет, в новой 6-НДФЛ больничные не надо относить к трудовым договорам, просто в общую сумму. Иначе не пойдет контрольное соотношение с облагаемой базой в РСВ и будут траблы. Все, что в РСВ не попадает в облагаемую базу, лучше выкинуть из трудовых договоров
КС 6НДФЛ - РСВ
3.1 строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ (соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом обособленных подразделений).
Эти КС пишут двоечники и полные тупицы.
Начать с того, что у Приложения 1 нет строки 050, у него одна строка - 001. Зато самих Приложений 1 может быть несколько, на пример, у тех, кто применяет пониженный тариф (15%) и/или Тариф 0% в 2020 году их было 2 или 3.
Строки 050 есть в подразделах Приложений 1, но там их 3 и все они (в общем случае) разные. Т.е., всего в Приложении 1 может быть от 3-х до 9-ти строк 050 каждая из которых никак не соотносится с другими.
Поэтому проверка на это контрольное соотношение не возможна к выполнению.
Во-первых, не определены конкретные параметры соотношения (указана не существующая строка отчета).
Во-вторых, оно не корректно по сути, поскольку сравниваются общий доход и база.
Но по сути это КС всего лишь предупреждение, которое требует пояснений, оно "удивляется": почему у вас база по страховым взносам больше, чем всего доходов по НДФЛ?
А, действительно, как такое может быть?
Не знаете?
А я скажу как: если из строки 112 выкидывать все, что ни попадя (больничные, например).
Тогда одна неверная копейка за счет какого-нибудь округления и вы попадаете на КС.
Вывод: КС 3.1 требует относить в строку 112 вообще всё, что имеет хоть какое-то отношение к трудовому договору.
ТекРелиз="2021.02";

В этом обновлении есть автозаполнение для ЗиК и Комплексной.
Бух, УСН и ПУБ сейчас в работе, в ближайшее время у них тоже это будет.

Пока автозаполняются тоько Раздел 1 и Раздел 2.
АвтоЗаполнение Приложения № 1 (бывшая 2-НДФЛ) будет чуть позже.
Если кто до сих пор не в теме: Приложение 1 сдается только за год, первые 3 квартала
оно вам не упало, вы его даже в форме не видите.


А за год будет так:

И, соответственно, автозаполнение тоже будет.
А в течении года (при отчетности за первые три квартала), Приложение № 1 вы будете заполнять, если отчетный период у вас 51, 52 или 53 (в связи с ликвидацией/реорганизацией).
В этом случае, вы кнопку "Приложение №1", разумеется тоже увидите ...
По поводу автозаполнения 6.2-НДФЛ
В текущем релизе 2020.02 предусмотрено автоматическое заполнение по данным базы только для ЗиК и Комплексной.

С Разделом 2 все понятно - там автозаполнение происходит аналогично соответствующему отчету типовой конфигурации.

Раздел 1 в 6.2-НДФЛ заполняется в ЗиК по документам "Перечисление НДФЛ в бюджет".

Этот документ одинаковый во всех типовых конфигурациях.
В ЗиК просто нет другого источника данных, чтобы узнать когда и сколько вы перечисляли в бюджет и какой.
В Комплексной заполнение Разднла 1 более продвинутое - если вы не заполняете документы "Перечисление НДФЛ в бюджет", данные берутся из оборотов сч. 68.1 по субконто Налог начисленный/уплаченный, но имейте ввиду, что если у вас несколько ОКТМО/КПП, для корректного заполнения, в проводке 68.1-51 данных не достаточно и мне нужно пройти по всей цепочке документов Операция-Строка выписки расход-Документ основание (типа платежка или то, что создает банк-клиент), чтобы добраться до понимания по какому ОКТОМО и КПП прошел этот платеж.
И если я не могу это выяснить, то все невыясненные суммы включаются в текущий отчет.
Т.о., если у вас в Комплексной несколько ОКТМО/КПП, нужно глазками и ручками контролировать заполнение Раздела 1.
Для заполнения 6.2-НДФЛ в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" нужна только сумма, дата платежа и ОКТМО/КПП.
Все остальные реквизиты можно не заполнять.
Распределять сумму по сотрудникам не нужно (это было в старые времена, сейчас не используется).
Создавайте документы по платежкам или выпискам банка на перечисление НДФЛ в бюджет.
Как правило, это один документ в месяц, три в квартал ...
Минимум работы и вы в шоколаде ...
Попутно отпиарю одну свою старую обработку.
Для автоматического заполнения документа"Перечисление НДФЛ в бюджет".

Уплата страховых взносов и НДФЛ
На http://f5for1c.ucoz.net/index.htm смотрите там в самом конце, где картинка, символизирующая алгоритм этой обработки, чисто чтобы вы понимали как это это делается.

Или на http://kvest1c.narod.ru/dop_vosm.htm

Запускайте ее в той базе, в которой ведется учет зарплаты.
Во всех базах, кроме ЗиК, ничего больше от вас не требуется (фирму выбрать в Комплексной).
В ЗиК, выбирайте в списке баз базу в которой ведется бухучет для этой фирмы (это может быть Бух, УСН, ПУБ и Комплексная).
При этом база бухучета должна быть свободна и доступна выбранному пользователю для запуска.
Запуск БухБазы производится программно и оттуда берутся дебетовые проводки по сч. 68.1 субконто "Налог начисленный".
Нужно чтобы компьютер и пользователь в базе 1С не имели запрета работы по OLE, по умолчанию его нет.
После нажатия кнопки "сформировать ..." не нажимайте никаких других кнопок или окон, ждите ответа или окна авторизации.
Бывает, окно авторизации "ныряет" под 1С и его не видно, в этом случае, нажмите правой кнопкой мыши по панели задач Windows и выберите пункт "Окна каскадом".
Тогда вы сможете увидеть заголовок спрятавшегося окна авторизации.

Переключатель в положение "не распределять", выбираете период и жмете кнопку "Перечисление НДФЛ в бюджет".
Попробуйте.
Это моя очень старая обработка.
Очень-очень старая, но я вижу многие ей пользуются. Вот прямо сегодня.
Страница 2 из 2
< 1 2
 

Подтвердите удаление записи