Желтое и Красное.
Есть здесь кто в бухгалтерии понимает?
Киньте хелпов, кто в теме?
Заканчиваю автоматизацию ЭДО в 1С.
Не могу придумать, что делать, когда в приходном документе есть и товары и услуги одновременно.
Например, физически вы получили УПД в котором есть товары и услуги (по доставке/упаковке/распаковке/сборке/установке/склейке/распиловке ...).
При этом, не суть: связаны ли эти товары и услуги между собой или нет.
Как их оприходовать в 1С я знаю: например, в типовой бухгалтерии нужно сделать документ "Поступление товаров" (или материалов) и заполнить табличную часть товарами, затем на основании его сделать документ "Услуги сторонних организаций" и туда ввести услуги. В результате, стоимость услуг "размажется" на себестоимость товаров пропорционально их стоимости. Если эти услуги не надо относить на с/с товаров, то услуги вводятся без документа основания.
Теперь, вопрос: а куда деть счет-фактуру?!
Киньте хелпов, кто в теме?
Заканчиваю автоматизацию ЭДО в 1С.
Не могу придумать, что делать, когда в приходном документе есть и товары и услуги одновременно.
Например, физически вы получили УПД в котором есть товары и услуги (по доставке/упаковке/распаковке/сборке/установке/склейке/распиловке ...).
При этом, не суть: связаны ли эти товары и услуги между собой или нет.
Как их оприходовать в 1С я знаю: например, в типовой бухгалтерии нужно сделать документ "Поступление товаров" (или материалов) и заполнить табличную часть товарами, затем на основании его сделать документ "Услуги сторонних организаций" и туда ввести услуги. В результате, стоимость услуг "размажется" на себестоимость товаров пропорционально их стоимости. Если эти услуги не надо относить на с/с товаров, то услуги вводятся без документа основания.
Теперь, вопрос: а куда деть счет-фактуру?!
|
sveetna, я шучу.
Все правильно ты говоришь. Только вопрос был что делать с НДС'ом входящим и самое главное - со СФ полученной чтобы они корректно попали в базу и потом во все налоговые регистры и отчеты. И в дополнение к https://blogs.klerk.ru/users/1911762...#commid1547836 , в случае, если НДС нужно включить в стоимость, то схема выглядит так: - "Поступление товаров" с флажком 'sveetna, либо "Без НДС" но на сумму с НДС (сделает проводки 41-60), - "Услуги сторонних организаций" с флажком 'sveetna, либо "Без НДС" но на сумму с НДС (сделает проводки сч.затрат-60 или 41-60, если ввести на основании Поступления товаров), - "Счет-Фактура полученный" на общую сумму и с указанием ГТДшек, без флажка "формировать проводки", но с флажком "не включать в КП" (сделает проводки по учету ГТДешек товаров с их количеством). 
|
|
А то, что вам "тыжбухгалтерам" показывают при этом в программе - не суть.
 Я знаю, какой мне нужен результат - программа мне его дает или не дает. А как будет называться эта программа как раз значения то и не имеет. Я с 7-ки сбежала в первую очередь из-за НДС, когда книги покупок-продаж с 2015 стало нужным с налоговую сдавать. Без стороннего вмешательства задача была трудноперевариваема. |
Но меня чуток покатали до Мцхеты.
акогда там "сезон" начинается?
Один на ТМЦ, другой на услуги.
Но счет фактура-то к двум документам только одна.
Использовать "упрощенный" вариант нельзя.
Если поставить флажок СФ и ввести ее реквизиты, то она попадет в Книгу Покупок и затем в Декларацию по НДС с суммой и НДС'ом равной стоимости товаров, а в СФ поставщика указаны другие суммы.
После подачи декларации придет запрос/наезд из налоговой о расхождении сумм в декларациях поставщика и покупателя.
Заполнить одинаково данные о СФ полученной в обоих документах поступления?
В Декларации будут две СФ одного контрагента с одинаковым номером на разные суммы.
Проблем с наездами налоговой будет вдвое больше.