jul-2000

14 октября, 12:16 в "Дневник jul-2000"

Как зачесть платёж НДС за счёт переплаты налога на прибыль

Девочки, очередной рабочий вопрос.

Есть НДС к уплате. Срок его уплаты 25.10.20.
В то же самое время фирма уплачивала авансовые платежи по налогу на прибыль в течение квартала. Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата. Но, если я правильно понимаю, декларация по налогу на прибыль "встанет" в карточку только 28.10.20г.
Т.о. образуется временной разрыв. Раньше 28.10.20г. налоговая мне же не оформит зачёт? И либо налоговая начислит мне пени. Либо выставит требование на уплату НДС.
Есть для меня возможность зачёта без таких рисков?

Теги: рабочее

Нравится 0

Это понравилось

272

Svetishe

14 октября, 12:29

Пени будут. Они от срока уплаты требования когда выставляют? Мне кажется, там есть зазор от срока до требования. Сначала просто просят, дают сколько-то дней, потом только инкассо выставляют. Вот в этот зазор ты с зачетом и должна успеть, но пени будут по-любому.

Glawbuch

14 октября, 12:33

Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата.

У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.

Марфик

14 октября, 12:36

Обособок нет? Мне с обособок два месяца зачитывают(

Ваниль

14 октября, 13:05

У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.

А если нет? Например по результатам 9 месяцев убыток и налог на прибыль к возмещению.
А так-то да, если платили в третьем квартале авансы, то там переплата по карточке должна быть.

jul-2000

14 октября, 13:20

Обособок нет? Мне с обособок два месяца зачитывают(

нет, не обособка.

Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата.

У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.

откуда? Мы по предыдущей декларации должны были авансовые платежи уплачивать. И уплачивали. Почему они есть переплата? В моём представлении, переплата станет видна только после сдачи декларации на прибыль за 9 месяцев. Нет?

Ваниль

14 октября, 13:25

Почему они есть переплата?

да, ты права, в карточке нет авансов, они же начисляют авансы к уплате

Glawbuch

14 октября, 15:18

Это я просто рассуждала

переплата как бэ есть, и вроде нет. Я вообще-то с Svetishe согласная. А все потому, что у них программа тупая.

jul-2000

14 октября, 16:18

А тогда дополнительный вопрос. Пени будут с26.10.20 по дату подачи заявления на зачёт или по дату, когда налоговая примет решение о зачёте и проведёт его?
Если как у Марфы, ждать зачёта 2 месяца, то пеней нехило так набежит.

Svetishe

14 октября, 16:39

Нам как-то быстро зачли, пени не помню, кажется до заявления, но не уверена, сейчас посмотреть негде.

пеней нехило так набежит.

Но это меньше, чем НДС платить

Svetishe

14 октября, 16:43

Вот попалось

jul-2000

14 октября, 16:57

Svetishe, спасибо огромное.

при зачете обязанность по уплате налога считается исполненной со дня принятия налоговым органом решения о зачете

ЭХХХХ

Марфик

14 октября, 18:05

jul-2000, по голове нам 5 млн на ндс зачли за 10 дней

Марфик

14 октября, 18:06

Считаю, что заплатить всегда успеешь, а пени нынче - копеечные

Октябрь 2020
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31