Поиск Написать
jul-2000
14 октября 2020 в "Дневник jul-2000"

Как зачесть платёж НДС за счёт переплаты налога на прибыль

Девочки, очередной рабочий вопрос.

Есть НДС к уплате. Срок его уплаты 25.10.20.
В то же самое время фирма уплачивала авансовые платежи по налогу на прибыль в течение квартала. Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата. Но, если я правильно понимаю, декларация по налогу на прибыль "встанет" в карточку только 28.10.20г.
Т.о. образуется временной разрыв. Раньше 28.10.20г. налоговая мне же не оформит зачёт? И либо налоговая начислит мне пени. Либо выставит требование на уплату НДС.
Есть для меня возможность зачёта без таких рисков?
Теги: рабочее

659
« Предыдущая запись Следующая запись »
Комментарии:
Svetishe
14 октября 2020
Пени будут. Они от срока уплаты требования когда выставляют? Мне кажется, там есть зазор от срока до требования. Сначала просто просят, дают сколько-то дней, потом только инкассо выставляют. Вот в этот зазор ты с зачетом и должна успеть, но пени будут по-любому.
Glawbuch
14 октября 2020
Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата.
У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.
Марфик
14 октября 2020
Обособок нет? Мне с обособок два месяца зачитывают(
Ваниль
14 октября 2020
У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.
А если нет? Например по результатам 9 месяцев убыток и налог на прибыль к возмещению.
А так-то да, если платили в третьем квартале авансы, то там переплата по карточке должна быть.
jul-2000
14 октября 2020
Обособок нет? Мне с обособок два месяца зачитывают(
нет, не обособка.





Когда будет сдана декларация по налогу на прибыль и она "встанет" в карточку налоговой, будет видна образовавшаяся переплата.

У тебя сейчас и до срока 28 числа уже есть переплата в виде авансов.
откуда? Мы по предыдущей декларации должны были авансовые платежи уплачивать. И уплачивали. Почему они есть переплата? В моём представлении, переплата станет видна только после сдачи декларации на прибыль за 9 месяцев. Нет?
Ваниль
14 октября 2020
Почему они есть переплата?
да, ты права, в карточке нет авансов, они же начисляют авансы к уплате
Glawbuch
14 октября 2020
Это я просто рассуждала переплата как бэ есть, и вроде нет. Я вообще-то с Svetishe согласная. А все потому, что у них программа тупая.
jul-2000
14 октября 2020
А тогда дополнительный вопрос. Пени будут с26.10.20 по дату подачи заявления на зачёт или по дату, когда налоговая примет решение о зачёте и проведёт его?
Если как у Марфы, ждать зачёта 2 месяца, то пеней нехило так набежит.
Svetishe
14 октября 2020
Нам как-то быстро зачли, пени не помню, кажется до заявления, но не уверена, сейчас посмотреть негде.
пеней нехило так набежит.
Но это меньше, чем НДС платить
jul-2000
14 октября 2020
Svetishe, спасибо огромное.
при зачете обязанность по уплате налога считается исполненной со дня принятия налоговым органом решения о зачете
ЭХХХХ
Марфик
14 октября 2020
jul-2000, по голове нам 5 млн на ндс зачли за 10 дней
Марфик
14 октября 2020
Считаю, что заплатить всегда успеешь, а пени нынче - копеечные
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Комментарии 72
  • Кошки Рyлят


    1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Кошки Рyлят:
    Поэтому в 2020 году было написано в модуле так, как было буквально написано в НК
    Кстати, в Камине тоже было написано так же.
    КАМИН:Расчет заработной платы. Релиз 1.2.190 от 30.06.2022
    1.
    2. Исправлен расчет страховых взносов - сравнение с МРОТ на начало года.

  • Naddyne

    Премного благодарны 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022

    Naddyne:
    Премного благодарны ))
  • gnews


    Бесполезные советы # 32 . Базилик

    gnews:
    Купленный в магазинестаканчик с хилыми кустиками пересажены


    Это удобный и быстрый способ обзавестись зеленью.
    Пока из семечек что-нибудь вырастет (если вырастет), а тут раз и готово.
  • Кошки Рyлят

    Даже не двусмысленная, а многосмысленная фраза.
    Пошлите - имеется ввиду глагол...

    Уговорил Январь на пост в Трибуне ))
    Кошки Рyлят:
    Пошлите с проф. постами на Клерк
    Даже не двусмысленная, а многосмысленная фраза.
    Пошлите - имеется ввиду глагол "послать" (подальше/на буквы) или это повелительное наклонение глагола от слова "пошлость"?
  • Artt

    Спасибо!
    Да, логично. Видимо, в этот раз решили не увеличивать налоговую нагрузку...

    1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Artt:
    Спасибо!
    Да, логично. Видимо, в этот раз решили не увеличивать налоговую нагрузку дважды посреди вечного кризиса.
  • SvetaSG

    Присоединяюсь к девочкам - в Клеркодневниках уникальная атмосфера семьи, песочницы -...

    Уговорил Январь на пост в Трибуне ))
    SvetaSG:
    Присоединяюсь к девочкам - в Клеркодневниках уникальная атмосфера семьи, песочницы - всего самого доброго, родного и поддерживающего в любой жизненной ситуации. Вот реально и в горе, и в радости. Но это наверное только для старожилов, новички не увидят - очень многие дневники только для друзей.
    ToT, Боря, надеюсь ты нас не почикаешь, хотя бы из уважения к старости.
  • Кошки Рyлят

    По поводу ММОТ на начало года, а не на конец месяца (как у меня было сделано).
    Это...

    1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Кошки Рyлят:
    По поводу ММОТ на начало года, а не на конец месяца (как у меня было сделано).
    Это не ошибка, это было мое сознательное решение 2 года с лишним тому назад.
    Помню, что этот вопрос (на какую дату брать ММОТ) тогда вставал и про "начало расчетного периода" тоже помню.
    И свою позицию тоже помню: если бы эта база (облагаемая по основной ставке) считалась как и положено в ст. 432 НК, т.е., нарастающим итогом с начала года, у меня бы тоже было бы сделано со ставкой ММОТ на начало года. Но (предельная) база считается не как ММОТ х 12, а как наименьшее из двух (месячных) сумм: ММОТ и Начислено.
    Никакого "расчетного периода - год" при расчете базы по основной ставке страховых взносов не существует. Расчет ведется исключительно за период "месяц" и никакие излишки/недостачи на следующий расчетный месяц не переносятся.
    Поэтому в 2020 году было написано в модуле так, как было буквально написано в НК, а не в разъяснениях в письмах ФНС, которые нормативкой не являются (это уже баян сто лет).
    К слову, еще один аргумент был такой: при изменении ММОТ в середине года (а ММОТ всегда только увеличивается), мой вариант дает большую сумму СВ, чем вариант ФНС, а, как известно, у попа сдачи не бывает - во всех неопределенностях законодательства, ФНС всегда(!) выбирает самую не выгодную для налогоплательщика трактовку.
    А наступаю на горло собственной пестне и переделываю на ММОТ на 1 января, потому что, зачем вам платить больше?
  • Кошки Рyлят

    1C:Предприятие 7.7
    Конфигурация Зарплата+Кадры
    Релиз 7.70.380 от...

    1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Кошки Рyлят:
    1C:Предприятие 7.7
    Конфигурация Зарплата+Кадры
    Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Список изменений релиза 7.70.380 по сравнению с релизом 7.70.379
    ================================================================
    Исправлено:
    Изменен номер релиза
    Глобальный модуль
    -----------------------------------------------------------------
    Исправлено:
    Процедура ПрименитьПониженныйТарифДляМСП2020()
    Изменен порядок определения МРОТ: берется по состоянию на 1 января года, а не как значение расчетного месяца.
    ================================================================
    Добавлено:
    Документ Д1СГрафикОтпусков ("График отпусков сотрудников")
    Отчет ГрафикОтпусков ("График отпусков")
  • Кошки Рyлят

    Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    ___________________________

    1. Добавлена...

    1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.379 от 15.06.2022, или Проклятье нечетного релиза & 1С: ЗиК 7.7 Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    Кошки Рyлят:
    Релиз 7.70.380 от 23.06.2022
    ___________________________

    1. Добавлена функция работы с графиком ежегодных отпусков.
  • Lenik

    Glawbuch, ну да, там точно должен выдаваться документ, который могут принять...

    самозанятый
    Lenik:
    Glawbuch, ну да, там точно должен выдаваться документ, который могут принять юрики. Не знаю, как оно зовется, счет или акт или там все в одном. Но программа от наложки и там все с QR-кодом, максимально прозрачно
  • Glawbuch

    Нормальный акт , аналогичный счету и чеку )). Lenik, спасибо, что разъяснила...

    самозанятый
    Glawbuch:
    Нормальный акт , аналогичный счету и чеку )). Lenik, спасибо, что разъяснила Анжелика Ник, а то я сейчас редко захожу....
  • sveetna

    Ну не знаю, если нет госконтракта с покуателем, но есть уведомление о номере...

    госконтракт
    sveetna:
    Так тут как раз в цепочке, не? "Сложности" как раз чтобы из этой цепочки выпасть.
    Ну не знаю, если нет госконтракта с покуателем, но есть уведомление о номере гос.контракта и контрагент не просит заключать его, то и чего париться. Указали идентификатор и все. Никто ваши 10тр проверять не будет. Там другой подход.
    Отдельно банки следят за расходованием средств со спецсчета, и независимо от них военпред за исполнением контракта: списание расходов: что б были в смете, соответствовали перечню затрат, и оформлены на этот контракт. Поэтому, упаси Вас боже затеять оформление контракта. Моё мнение, конечно
  • Lenik

    jul-2000, не пользовалась, ибо у меня физики. И тестить не хочу. Когда нажимаешь...

    самозанятый
    Lenik:
    jul-2000, не пользовалась, ибо у меня физики. И тестить не хочу. Когда нажимаешь выдать чек, то все, данные ушли в налоговую. Что происходит дальше, если нажать "выдать счет", я не знаю. Возможно будет еще некий документ, типа счет и акт. Или два в одном.
    Я о том, что у самозанятого есть все возможности и функционал в приложении для работы с юриками. Оно не кривое и не косячное, иногда тупит с загрузкой, но чек можно пробить даже если оно с серверами в этот момент не контачит, оно говорит об этом.
    И вообще это приложение для тупых, там буквально 10 кнопок, и они абсолютно понятны.
    Просто конкретно этот самозанятый видимо умеет делать на автомате, там кнопка физлицу автоматом активная.
    А с третьей стороны, если подотчетник отчитается таким чеком, то что мешает вам учесть в расходах? Абсолютно ничего. Пошел водитель Вася чинить машину к соседу по гаражу, а тот еще и докУмент может выдать. Ну и отлично
  • jul-2000

    Lenik, а ты пользовалась им? Счёт содержит все необходимые реквизиты чтобы...

    самозанятый
    jul-2000:
    Lenik, а ты пользовалась им? Счёт содержит все необходимые реквизиты чтобы считать его офертой?
    Была у меня пара-тройка самозанятых. От греха ваяли договоры и акты. И чеки с них трясли (пока стрясёшь, умаешься...).
  • Lenik

    С юр лицами выдаётся счёт, в приложении есть кнопка для создания документов юрику
    ...

    самозанятый
    Lenik:
    С юр лицами выдаётся счёт, в приложении есть кнопка для создания документов юрику
    Открыть оригинал изображения (1080x2160, 0.54 Мб)
  • jul-2000

    Юристы, они такие, неизвестно на чью мельницу льют воду. И в итоге сливаются, ибо не им...

    самозанятый
    jul-2000:
    Юристы, они такие, неизвестно на чью мельницу льют воду. И в итоге сливаются, ибо не им перед налоговиками расходы защищать. С юридической точки зрения всё правильно (с)
  • Над.К

    Хреновый у тебя юрист. Он не знает, что договоры с юрлицами должны быть в письменном...

    самозанятый
    Над.К:
    только юрист говорит что обязаны выдать только чек
    Хреновый у тебя юрист. Он не знает, что договоры с юрлицами должны быть в письменном виде?
    Гражданский кодекс один на всех и не зависит от системы налогообложения.
  • Январь

    Ну так по всем документам так. Мы должны иметь, но никто не обязан нам их выдавать самозанятый

    Январь:
    Ну так по всем документам так. Мы должны иметь, но никто не обязан нам их выдавать Даже по тем же счетам-фактурам: поставщик должен выставить, а это вовсе не значит вручить покупателю
  • Анжелика Ник

    Январь, согласна с тобой, только юрист говорит что обязаны выдать только чек (...

    самозанятый
    Анжелика Ник:
    Январь, согласна с тобой, только юрист говорит что обязаны выдать только чек ( хотя она всем и договоры и акты выдает кто спрашивает). . А дальше уже переговоры. Вот мне не понятно зачем так законы писать, что все через одно место.. Хотела убедится есть ли в законе обязанность выдавать.. получается нет, только требовать имеем право или отказаться от услуги
  • Ваниль

    Кроме того тут весь архив за последние ээээ много лет. Поэтому я буду сидеть тут и...

    Уговорил Январь на пост в Трибуне ))
    Ваниль:
    Кроме того тут весь архив за последние ээээ много лет. Поэтому я буду сидеть тут и охранять этот архив) Тут сложившаяся аудитория, она меня устраивает, я ее люблю нежно, а идти чужим людям вещать личное я не готова. А если начну вещать про работу, а это работодатель увидит, то это еще и мне будет нагоняй за длинный язык и словесное недержание. Поэтому только под замок, только так.
 

Подтвердите удаление записи